重慶市江津區電子政務服務中心 2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區電子政務服務中心的職能職責：1.負責全區政府系統相關電子政務發展的規劃、協調和指導。2.負責全區電子政務外網網絡的建設和日常管理工作；負責區政府門戶網站的建設和日常管理工作。3.負責區政府電子政務中心機房的建設和日常管理工作；負責全區政府系統政務機房的集約化建設和日常管理工作。4.負責全區政務信息資源的統籌規劃、協調、管理工作。負責全區政務共享應用平臺的建設和日常管理工作。5.負責對各鎮（街）、政府各部門電子政務項目建設的審批工作，并進行業務指導。6.負責區政府信息公開平臺的建設和維護工作。7.負責區政府辦公室電子政務的建設和日常管理工作。8.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區電子政務服務中心為重慶市江津區政務服務管理辦公室所屬正科級全額撥款事業單位，無內設機構。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計291.22萬元，支出總計291.22萬元。收支較上年決算數減少125.65萬元，下降30.14%，主要原因是事業人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務外網移動辦公系統網絡設備購置、電子政務中心機房設備更換、江津區電子政務頂層設計服務費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應本年支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計291.22萬元，較上年決算數減少125.65萬元，下降30.14%，主要原因是事業人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務外網移動辦公系統網絡設備購置、電子政務中心機房設備更換、江津區電子政務頂層設計服務費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應本年支出減少。其中：財政撥款收入291.22萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計291.22萬元，較上年決算數減少125.65萬元，下降30.14%，主要原因是事業人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務外網移動辦公系統網絡設備購置、電子政務中心機房設備更換、江津區電子政務頂層設計服務費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應本年支出減少。其中：基本支出234.50萬元，占80.52%；項目支出56.72萬元，占19.48%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計291.22萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少125.65萬元，下降30.14%。主要原因是事業人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務外網移動辦公系統網絡設備購置、電子政務中心機房設備更換、江津區電子政務頂層設計服務費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應本年支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入291.22萬元，較上年決算數減少125.65萬元，下降30.14%。主要原因是事業人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務外網移動辦公系統網絡設備購置、電子政務中心機房設備更換、江津區電子政務頂層設計服務費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應本年支出減少。較年初預算數增加0.82萬元，增長0.28%。主要原因是人員晉升追加人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出291.22萬元，較上年決算數減少125.65萬元，下降30.14%。主要原因是事業人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務外網移動辦公系統網絡設備購置、電子政務中心機房設備更換、江津區電子政務頂層設計服務費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應本年支出減少。較年初預算數增加0.82萬元，增長0.28%。主要原因是人員晉升追加人員經費。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。主要原因是中心無年末結轉結余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出249.59萬元，占85.70%，較年初預算數增加0.83萬元，增長0.33%，主要原因是人員晉升增加人員經費。

（2）教育支出1.20萬元，占0.41%，較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算支出持平。

（3）社會保障與就業支出19.17萬元，占6.58%，較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算支出持平。

（4）衛生健康支出11.68萬元，占4.01%，較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算支出持平。

（5）住房保障支出9.59萬元，占3.29%，較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算支出持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出234.50萬元。其中：人員經費200.77萬元，較上年決算數增加22.65萬元，增長12.72%，主要原因是事業人員超額績效較2022年增加，增加2023年有一名事業人員參與鄉村振興駐村幫扶生活補助。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效獎勵、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費33.73萬元，較上年決算數減少1.85萬元，下降5.20%，主要原因是使用公用經費彌補人員經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、福利費、工會經費。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數無增減，主要原因是與上年支出持平。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，無因公出國（境）計劃。

公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，無公務車購置計劃。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，主要原因是電子政務辦無公務車。

公務接待費0.00萬元。費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，主要原因是由主管部門政務服務辦負責接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是無會議安排。本年度培訓費支出1.31萬元，較上年決算數增加0.42萬元，增長47.19%，主要原因是2023年黨支部到湖南開展黨員培訓活動，2022年未到市外開展培訓，培訓費有所增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金56.72萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蘇楊 ???聯系電話：023-81222208。