重慶市江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府（本級） 2024年度決算公開說明

? ? ? ? 一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

堅持促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會和諧的基本職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設(shè)、夯實黨在基層的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

加強基層黨的建設(shè)。堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

強化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

強化公共管理職能。加強轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機制。推進(jìn)社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩(wěn)定。

強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

強化服務(wù)管理職能。根據(jù)工作實際和承接能力，重點擴大農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)營管理、生態(tài)建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi)、扶貧濟困等方面的服務(wù)管理權(quán)限。做好與區(qū)級放權(quán)部門簽訂放權(quán)委托書，明確承接權(quán)限的具體內(nèi)容、責(zé)任及相關(guān)事項。

強化綜合行政執(zhí)法。綜合行政執(zhí)法機構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。加強執(zhí)法監(jiān)管，全面落實行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照精簡效能原則和綜合設(shè)置要求，設(shè)黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。人大辦公室單獨設(shè)置。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。按照上級相關(guān)要求，設(shè)置事業(yè)站所、中心6個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、水利服務(wù)中心。管轄3個社區(qū)：振興社區(qū)、利民社區(qū)、板橋社區(qū)，3個村：橋坪村、福寶村、溶溪村。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計1748.14萬元，支出總計1748.14萬元。收、支與2023年度相比，減少219.23萬元，下降11.1%，主要原因是市政管護(hù)、農(nóng)村綜合改革等項目減少。

2.收入情況。2024年度收入合計1748.14萬元，與2023年度相比，減少219.23萬元，下降11.1%，主要原因是轉(zhuǎn)移支付補助減少。其中：財政撥款收入1748.14萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

3.支出情況。2024年度支出合計1748.14萬元，與2023年度相比，減少219.23萬元，下降11.1%，主要原因是市政管護(hù)、農(nóng)村綜合改革等項目支出減少。其中：基本支出977.40萬元，占55.91%；項目支出770.74萬元，占44.09%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計1748.14萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少219.23萬元，下降11.1%。主要原因是轉(zhuǎn)移支付補助減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1748.14萬元，與2023年度相比，減少219.23萬元，下降11.1%。主要原因是轉(zhuǎn)移支付補助減少。較年初預(yù)算數(shù)增加111.58萬元，增長6.8%，主要原因是年中均衡性轉(zhuǎn)移支付追加經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1748.14萬元，與2023年度相比，減少219.23萬元，下降11.1%，主要原因是市政管護(hù)、農(nóng)村綜合改革等項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加111.58萬元，增長6.8%，主要原因是年中均衡性轉(zhuǎn)移支付追加經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出880.63萬元，占50.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加78.51萬元，增長9.79%，主要原因是人大活動項目支出增加及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生相關(guān)稅費支出。

（2）國防支出3.25萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.75萬元，下降67.5%，主要原因是民兵征兵工作支出減少。

（3）教育支出1.46萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.98萬元，下降67.1%，主要原因是報刊訂閱費用以及本年職工培訓(xùn)支出減少。

（4）社會保障與就業(yè)支出333.74萬元，占19.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.73萬元，增長9.1%，主要原因是對退休事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險進(jìn)行了基數(shù)調(diào)整補繳。

（5）衛(wèi)生健康支出72.18萬元，占4.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.85萬元，增長8.8%，主要原因是年中新增城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作考核經(jīng)費支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出13.88萬元，占0.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.88萬元，增長131.3%，主要原因是為保障林區(qū)購置森林防火物資費用增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.93萬元，占6.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.65萬元，下降8.6%，主要原因是市政管理相關(guān)支出減少。

（8）農(nóng)林水支出205.14萬元，占11.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.07萬元，增長17.2%，主要原因是新增了板橋社區(qū)農(nóng)村亮化工程及山坪塘整治工程支出。

（9）交通運輸支出20.40萬元，占1.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.40萬元，增長2.0%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)相關(guān)支出增加。

（10）住房保障支出61.34萬元，占3.51%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43.17萬元，占2.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.17萬元，增長100.0%，主要原因是年中新增了專職消防隊建設(shè)及運行補助項目。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出977.40萬元。其中：人員經(jīng)費832.29萬元，主要用于工資、津貼及保險等費用，較上年決算數(shù)增加31.92萬元，增長4.0%，主要原因是人員工資薪金有漲幅，較年初有所增長。公用經(jīng)費145.11萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費等，較上年決算數(shù)減少40.69萬元，下降21.9%，主要原因是落實上級過“緊日子、苦日子”要求，壓減支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計12.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降9.1%，主要原因是落實上級過“緊日子、苦日子”要求，壓減相關(guān)支出。較上年支出數(shù)減少0.53萬元，下降4.0%，主要原因落實上級過“緊日子、苦日子”要求，壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護(hù)費12.5萬元，主要用于公務(wù)車保險費、維修費、過路費、燃油費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費0.22萬元，主要用于接待上級部門指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降85.3%，主要原因是本年度因厲行節(jié)約原因，相關(guān)接待支出減少。較上年支出數(shù)減少0.53萬元，下降70.7%，主要原因是本年度因厲行節(jié)約原因，減少相關(guān)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次35人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費62.86元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費4.17萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

?本年度會議費支出0.09萬元，與2023年度相比，減少1.77萬元，下降95.2%，主要原因是精簡會議，減少相關(guān)開支。本年度培訓(xùn)費支出1.46萬元，與2023年度相比，減少0.56萬元，下降27.7%，主要原因是減少線下培訓(xùn)次數(shù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出145.11萬元，較上年減少40.69萬元，下降21.9%，主要原因是落實上級關(guān)于過“緊日子、苦日子”相關(guān)要求，壓減支出。比年初預(yù)算數(shù)減少27.18萬元，下降15.78%，主要原因是落實上級關(guān)于過“緊日子、苦日子”相關(guān)要求，壓減支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，綜合執(zhí)法用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3.12萬元，其中：政府采購貨物支出3.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.04萬元，占政府采購支出總額的33.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.04萬元，占政府采購支出總額的33.24%。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對28個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評28項，涉及資金770.74萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。項目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：梅萬忠??? 聯(lián)系電話：47381016

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