重慶市江津區朱楊鎮人民政府 2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發展提供良好公共環境上來。

加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

強化經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。

強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。

強化公共管理職能。加強轄區規劃建設和環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩定。

強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監管能力。

強化服務管理職能。根據工作實際和承接能力，重點擴大農業發展、農村經營管理、生態建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務管理權限。做好與區級放權部門簽訂放權委托書，明確承接權限的具體內容、責任及相關事項。

強化綜合行政執法。綜合行政執法機構集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。加強執法監管，全面落實行政執法責任制，嚴格執行行政事業性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規范執法程序和執法行為。

（二）機構設置

按照精簡效能原則和綜合設置要求，設黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。人大辦公室單獨設置。鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。按照上級相關要求，設置事業站所、中心6個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、水利服務中心。管轄3個社區：振興社區、利民社區、板橋社區，3個村：橋坪村、福寶村、溶溪村。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計2517.63萬元，支出總計2517.63萬元。收支較上年減少317.97萬元，下降11.2%，主要原因為市政管護、農村綜合改革等項目減少。

2.收入情況。2024年度本年收入合計2517.63萬元，較上年減少317.97萬元，下降11.2%，主要原因為轉移支付補助減少。其中：財政撥款收入2517.63萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

3.支出情況。2024年度本年支出合計2517.63萬元，較上年減少317.97萬元，下降11.2%，主要原因為市政管護、農村綜合改革等項目支出減少。其中：基本支出1622.84萬元，占比64.46%；項目支出894.79萬元，占比35.54%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2517.63萬元，支出總計2517.63萬元。收支較上年減少317.97萬元，下降11.2%，主要原因為轉移支付補助減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2517.63萬元，較上年決算減少317.97萬元，下降11.2%，主要原因為轉移支付補助減少。較年初預算數增加88.16萬元，增長3.6%，主要原因是年中均衡性轉移支付追加經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2517.63萬元，較上年決算數減少317.97萬元，下降11.2%，主要原因是市政管護、農村綜合改革等項目支出減少。較年初預算數增加88.16萬元，增長3.6%，主要原因是年中均衡性轉移支付追加經費。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出955.08萬元，占37.94%，較年初預算數增加67.35萬元，增長7.6%，主要原因是人大活動項目支出增加及資產轉讓產生相關稅費支出。

（2）國防支出3.25萬元，占0.13%，較年初預算數減少6.75萬元，下降67.5%，主要原因是民兵征兵工作支出減少。

（3）教育支出1.82萬元，占0.07%，較年初預算數減少6.13萬元，下降77.1%，主要原因是報刊訂閱費用減少，以及本年職工培訓支出減少。

（4）文化旅游體育與傳媒支出90.76萬元，占3.61%，較年初預算數增加0.54萬元，增長0.6%，主要原因是組織承辦全國象棋校際聯賽重慶賽區比賽暨江津區第六屆中小學生象棋比賽。

（5）社會保障與就業支出544.21萬元，占21.62%，較年初預算數增加52.61萬元，增長10.7%，主要原因是對退休事業單位人員養老保險進行了基數調整補繳。

（6）衛生健康支出112.35萬元，占4.46%，較年初預算數增加8.17萬元，增長7.8%，主要原因是年中新增城鄉居民醫保工作考核經費支出。

（7）節能環保支出13.88萬元，占0.55%，較年初預算數增加7.88萬元，增長131.3%，主要原因是為保障林區購置森林防火物資費用增加。

（8）城鄉社區支出112.93萬元，占4.49%，較年初預算數減少10.65萬元，下降8.6%，主要原因是市政管理相關支出減少。

（9）農林水支出532.07萬元，占21.13%，較年初預算數減少6.77萬元，下降1.3%，主要原因是部門項目尚未完工驗收，款項未達到支付條件。

（10）交通運輸支出20.40萬元，占0.81%，較年初預算數增加0.40萬元，增長2.0%，主要原因是農村公路養護相關支出增加。

（11）住房保障支出87.70萬元，占3.48%，較年初預算數無增減。

（12）災害防治及應急管理支出43.17萬元，占1.71%，較年初預算數增加43.17萬元，增長100.0%，主要原因是年中新增了專職消防隊建設及運行補助項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出1622.84萬元。其中：人員經費1414.29萬元，與2023年度相比，增加18.78萬元，增長1.4%，主要原因是人員工資薪金有漲幅，較年初有所增長。人員經費用途主要包括工資、津貼及保險等費用。公用經費208.55萬元，與2023年度相比，減少54.12萬元，下降20.6%，主要原因是落實上級過“緊日子、苦日子”要求，壓減支出。公用經費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計12.72萬元，較年初預算數減少1.28萬元，下降9.1%，主要原因是落實上級過“緊日子、苦日子”要求，壓減相關支出。較上年支出數減少0.53萬元，下降4.0%，主要原因落實上級過“緊日子、苦日子”要求，壓減支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費12.5萬元，主要用于公務車保險費、維修費、過路費、燃油費等。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務接待費0.22萬元，主要用于接待上級部門指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.28萬元，下降85.3%，主要原因是本年度因厲行節約原因，相關接待支出減少。較上年支出數減少0.53萬元，下降70.7%，主要原因是本年度因厲行節約原因，減少相關接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待2批次35人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費62.86元，車均購置費0萬元，車均維護費4.17萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.09萬元，與2023年度相比，減少1.77萬元，下降95.2%，主要原因是精簡會議，減少相關開支。本年度培訓費支出2.48萬元，與2023年度相比，減少0.67萬元，下降21.3%，主要原因是減少線下培訓次數。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出145.11萬元，較上年減少40.69萬元，下降21.9%，主要原因是落實上級關于過“緊日子、苦日子”相關要求，壓減支出。比年初預算數減少125.33萬元，下降46.34%，主要原因是落實上級關于過“緊日子、苦日子”相關要求，壓減支出。機關運行經費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，綜合執法用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3.12萬元，其中：政府采購貨物支出3.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.04萬元，占政府采購支出總額的33.24%，其中：授予小微企業合同金額1.04萬元，占政府采購支出總額的33.24%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和33個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評33項，涉及資金894.79萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門整體績效自評表和項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度部門整體績效自評表

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2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本部門無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本部門無此事項。

（三）重點績效評價結果

本部門無此事項

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：梅萬忠??? 聯系電話：47381016

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