重慶市江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要承擔(dān)文化宣傳、廣播電視、文旅發(fā)展、老體協(xié)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

朱楊鎮(zhèn)文化服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室 1個(gè)：文化服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況

（一）部門(mén)收支總體情況

1.?收入支出總體情況。 2023年度收入總計(jì)119.65萬(wàn)元，支出總計(jì)119.65萬(wàn)元。收支較上年減少1.28萬(wàn)元，下降1.06%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)119.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年減少1.28萬(wàn)元，下降1.06%，主要原因?yàn)槎愂帐杖霚p少。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)119.65萬(wàn)元，其中：基本支出108.28萬(wàn)元，占比90.49%；項(xiàng)目支出11.37萬(wàn)元，占比9.51%。本年支出較上年減少1.28萬(wàn)元，下降1.06%，主要原因?yàn)?/span>是項(xiàng)目支出減少。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)119.65萬(wàn)元，支出總計(jì)119.65萬(wàn)元。收支較上年減少1.28萬(wàn)元，下降1.06%，主要原因為項(xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.28萬(wàn)元，下降1.06%，主要原因為稅收收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%。主要原因是稅收收入、非稅收入及上級(jí)補(bǔ)助收入增加。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.28萬(wàn)元，下降1.06%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%，主要原因是今年群眾文化支出增加。

3.?比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.55萬(wàn)元，占0.46%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出95.57萬(wàn)元，占79.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.63%，主要原因是江津區(qū)第五屆中小學(xué)象棋比賽相關(guān)費(fèi)用支出增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出11.05萬(wàn)元，占9.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.27萬(wàn)元，下降27.87%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)支出減少。

（4）衛(wèi)生健康支出6.41萬(wàn)元，占5.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.09%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)支出增加。

（5）住房保障支出6.07萬(wàn)元，占5.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.56%，主要原因是公積金相關(guān)支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)97.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.77%，主要原因是對(duì)超額績(jī)效進(jìn)行清算補(bǔ)發(fā)。公用經(jīng)費(fèi)11.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.62萬(wàn)元，下降5.21%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

無(wú)

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.55萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)1000.00%，主要原因是增加培訓(xùn)次數(shù)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

無(wú)

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金11.37萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（2）公開(kāi)內(nèi)容。

2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：梅萬(wàn)忠聯(lián)系電話：023—47381016