一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要承擔(dān)轄區(qū)農(nóng)村水利、節(jié)水用水、水資源保護(hù)、水土保持等服務(wù)性工作，以及移民、河長制等具體事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
朱楊鎮(zhèn)水利服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室 1個：水利服務(wù)中心。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。 2023年度收入總計70.74萬元，支出總計70.74萬元。收支較上年增加14.47萬元，增長25.72%，主要原因?yàn)?/span>非稅收入及上級補(bǔ)助收入增加。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計70.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入70.74萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加14.47萬元，增長25.72%，主要原因?yàn)榉嵌愂杖爰吧霞壯a(bǔ)助收入增加。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計70.74萬元，其中：基本支出70.74萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%。本年支出較上年增加14.47萬元，增長25.72%，主要原因?yàn)?/span>是對超額績效進(jìn)行清算補(bǔ)發(fā)。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計70.74萬元，支出總計70.74萬元。收支較上年增加14.47萬元，增長25.72%，主要原因為非稅收入及上級補(bǔ)助收入增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
5.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入70.74萬元，較上年決算數(shù)增加14.47萬元，增長25.72%，主要原因為非稅收入及上級補(bǔ)助收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1.15萬元，增長3.41%。主要原因是非稅收入及上級補(bǔ)助收入增加。
6.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出70.74萬元，較上年決算數(shù)增加14.47萬元，增長25.72%。主要原因是對超額績效進(jìn)行清算補(bǔ)發(fā)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.15萬元，增長3.41%，主要原因是對超額績效進(jìn)行清算補(bǔ)發(fā)。
7.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.13萬元，占0.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降62.86%，主要原因是報刊費(fèi)用減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出7.68萬元，占10.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.48萬元，下降36.84%，主要原因是養(yǎng)老保險相關(guān)支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出4.74萬元，占6.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.47萬元，增長44.95%，主要原因是醫(yī)療保險相關(guān)支出增加。
（4）農(nóng)林水支出54.73萬元，占77.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.98萬元，增長5.76%，主要原因是辦公費(fèi)用增加。
（5）住房保障支出3.46萬元，占4.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬元，增長30.57%，主要原因是公積金相關(guān)支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出70.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)62.55萬元，較上年決算數(shù)增加11.56萬元，增長22.67%，主要原因是對超額績效進(jìn)行清算補(bǔ)發(fā)。公用經(jīng)費(fèi)8.19萬元，較上年決算數(shù)增加2.90萬元，增長54.82%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
無
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費(fèi)支出0萬元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.13萬元。較上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長116.67%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
無
（三）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對0個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。項(xiàng)目績效自評表
（2）公開內(nèi)容。無
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
無
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：梅萬忠聯(lián)系電話：023—47381016
