重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成。
1．綜合設(shè)置辦事機(jī)構(gòu)
（1）黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、機(jī)要保密、政務(wù)公開、會務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤等職責(zé)。
（2）黨群工作辦公室：主要負(fù)責(zé)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。
（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、編制鎮(zhèn)道、村道公路管理養(yǎng)護(hù)計(jì)劃和道路建設(shè)規(guī)劃、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的鎮(zhèn)道的管理養(yǎng)護(hù)工作、項(xiàng)目管理等職責(zé)。
（4）民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)民政、衛(wèi)生、計(jì)生、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。
（5）平安建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
（6）規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、環(huán)境保護(hù)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等職責(zé)。
（7）財(cái)政辦公室：主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
（8）應(yīng)急管理辦公室：主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
（9）綜合行政執(zhí)法辦公室：主要負(fù)責(zé)退耕還林、自然保護(hù)區(qū)管護(hù)、森林防火安全、林業(yè)病蟲害防治、野生動植物保護(hù)、河長制、飲用水源地管護(hù)、農(nóng)村人飲工程、防汛抗旱工作、水利設(shè)施建設(shè)。
人大辦公室單獨(dú)設(shè)置。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部、工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等工作明確人員具體承擔(dān)。
2.事業(yè)站所
（1）重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子）。承擔(dān)便民服務(wù)、退役軍人服務(wù)相關(guān)工作。承擔(dān)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)、公共服務(wù)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（2）重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。按照有關(guān)規(guī)定以鎮(zhèn)人民政府名義統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（3）重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。承擔(dān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、畜牧、水利、林業(yè)、企業(yè)、商貿(mào)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（4）重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)社會工作、文化旅游、體育、廣播電視等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（5）重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保管理相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)市政園林、物業(yè)管理、村社區(qū)事務(wù)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
重慶市江津區(qū)中山白鷺自然保護(hù)區(qū)的管理服務(wù)職責(zé)由中山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心承擔(dān)。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)2682.52萬元，支出總計(jì)2682.52萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加149.21萬元, 上升5.89%，主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少229.12萬元，基本支出經(jīng)費(fèi)支出增加79.91萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2682.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2682.52萬元。收入較去年增加149.21萬元，主要是2025年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加229.12萬元，基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少79.91萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2682.52萬元，其中：一般公共事務(wù)支出1151.56萬元，國防支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出130.86萬元，社會保障和就業(yè)支出407.1萬元，衛(wèi)生健康支出102.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出361.32萬元，農(nóng)林水支出370.33萬元，交通運(yùn)輸支出30萬元，住房保障支出94.83萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.5萬元，預(yù)備費(fèi)25.48萬元。支出較去年增加149.21萬元，主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少229.12萬元，基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加79.91萬元。
三、部門（單位）預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2682.52萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2682.52萬元，比2024年增加149.21萬元。其中：基本支出1724.7萬元，比2024年減少79.91萬元，主要原因是2025年在編人員較2024年減少，公用經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出957.82萬元，比2024年增加229.12萬元，主要原因是2025年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，主要用于市政、消防、安全監(jiān)管、信訪、國防、文化旅游、河長巡查等重點(diǎn)工作。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
本單位2025年無政府性基金預(yù)算撥款收入和支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
本單位2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48.06萬元，比2024年減少2.94萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用? 0萬元，與2024年無變化；公務(wù)接待費(fèi)6.06萬元，比2024年減少12.94萬元，主要原因是按照逐年遞減嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，比2024年增加2萬元，主要原因是預(yù)計(jì)2025年要采購公車一輛；公務(wù)用車購置費(fèi)26萬元，比2024年增加8萬元，主要原因是2025年有采購公車計(jì)劃。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)243.42萬元，比上年減少43.62萬元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)壓縮。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。2025年部門（單位）政府采購預(yù)算總額36萬元：政府采購貨物預(yù)算36萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購36萬元：政府采購貨物預(yù)算36萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。?
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款957.82萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算有安排購置車輛1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：吳杰? 聯(lián)系方式：023-47768911（13637900799）
