重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權，全面推進社會主義新農(nóng)村建設。
（二）單位構成。
（1）黨政辦公室：主要負責綜合協(xié)調、文秘、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。
（2）黨群工作辦公室：主要負責、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。
（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）：主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、編制鎮(zhèn)道、村道公路管理養(yǎng)護計劃和道路建設規(guī)劃、負責轄區(qū)內的鎮(zhèn)道的管理養(yǎng)護工作、項目管理等職責。
（4）民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）：主要負責民政、衛(wèi)生、計生、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。
（5）平安建設辦公室：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
（6）規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室：主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、環(huán)境保護、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等職責。
（7）財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
（8）應急管理辦公室：主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等職責，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
（9）綜合行政執(zhí)法辦公室：主要負責退耕還林、自然保護區(qū)管護、森林防火安全、林業(yè)病蟲害防治、野生動植物保護、河長制、飲用水源地管護、農(nóng)村人飲工程、防汛抗旱工作、水利設施建設。
人大辦公室單獨設置。鎮(zhèn)紀委、武裝部、工會、團委、婦聯(lián)等工作明確人員具體承擔。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計1897.03萬元，支出總計1897.03萬元。收支較上年預算數(shù)增加219.34萬元, 上升13.07%，主要原因是2024年項目經(jīng)費支出減少247.12萬元，基本支出經(jīng)費支出增加27.78萬元。
（二）收入預算情況。
2025年年初預算數(shù)1897.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入1897.03萬元。收入較去年增加219.34萬元，主要是2024年項目經(jīng)費撥款減少247.12萬元，基本支出經(jīng)費撥款增加27.78萬元
（三）支出預算情況。
2025年年初預算數(shù)1897.03萬元，其中：一般公共事務支出1040.48萬元，國防支出2.00萬元，教育支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出203.73萬元，衛(wèi)生健康支出60.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出281.68萬元，農(nóng)林水支出179.92萬元，交通運輸支出30萬元，住房保障支出61.98萬元，災害防治及應急管理支出6.5萬元，預備費25.48萬元。支出較去年增加219.34萬元，主要原因是2024年項目經(jīng)費撥款減少247.12萬元，基本支出經(jīng)費撥款增加27.78萬元。
三、部門（單位）預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1897.03萬元，一般公共預算財政撥款支出1897.03萬元，比2024年增加219.34。其中：基本支出939.21萬元，比2024年減少27.78萬元，主要原因是人員減少導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出957.82萬元，比2024年增加247.12萬元，主要原因是上級行政撥款增加，主要用于于市政、消防、安全監(jiān)管、信訪、國防等重點工作。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
本單位2025年無政府性基金預算撥款收入和支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
本單位2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算45.56萬元，比2024年增加3.56萬元。其中：因公出國（境）費用? 0萬元，與2023年無變化；公務接待費3.56萬元，比2024年減少6.74萬元；公務用車運行維護費16.00萬元，比2024年增加2萬元，預計2025年要采購公車一輛；公務用車購置費26萬元，比2024年增加8萬元；主要原因是本年有公車采購計劃。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費150.46萬元，比上年減少22.43萬元，主要原因為人員減少、公用經(jīng)費壓縮。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。?
2、政府采購情況。2025年部門（單位）政府采購預算總額36萬元：政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購36萬元：政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。?
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款957.82萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：吳杰? 聯(lián)系方式：023-47768911（13637900799）
