重慶市江津區支坪鎮人民政府

2024年決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

依照法律規定的權限，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，管理本行政區域內的行政工作。堅持鎮街促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動鎮街工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發展提供良好公共環境上來。

（二）單位構成

我鎮設置支坪鎮黨政綜合辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室、城市管理綜合行政執法支隊支坪大隊、綜合行政執法大隊、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、水利服務中心和扶貧開發中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計4938.45萬元，支出總計5146.24萬元。收入較上年決算數減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因2024年項目減少，為全口徑收入；支出較上年決算數減少479.39萬元，下降8.52%，主要原因2024年項目減少，為全口徑支出。

2.收入情況。2024年度收入合計4938.45萬元，較上年決算數減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因2024年項目減少，為全口徑收入。其中：財政撥款收入4938.45萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余933.60萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計5146.24萬元，較上年決算數減少479.39萬元，下降8.52%，主要原因2024年項目減少，為全口徑支出。其中：基本支出2641.09萬元，占51.32%；項目支出2505.15萬元，占548.68%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余725.81萬元，較上年決算數減少207.79萬元，下降22.26%，主要原因是本年使用非財政撥款結轉結余資金207.79萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計4938.45萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增決算數減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因2024年項目減少，為全口徑收入、支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4938.45萬元，較上年決算數減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因本年度無公務員資金清算、嚴控開支，厲行節約，減日常公用經費開支，項目資金減少，總支出較上年減少。較年初預算數增加1054.07萬元，增長27.14%。主要原因是公務員工資調標，人員經費增加；本年度真武（綦河）大橋項目、支坪鎮公共設施運維費、2024年農村綜合改革項目收入增加。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4938.45萬元，較上年決算數減少954.05萬元，下降16.19%，主要原因本年度無公務員資金清算、嚴控開支，厲行節約，減日常公用經費開支，項目資金減少，總支出較上年減少。較年初預算數增加1054.07萬元，增長27.14%。主要原因是公務員工資調標，人員經費增加；本年度真武（綦河）大橋項目、支坪鎮公共設施運維費、2024年農村綜合改革項目支出增加。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1715.36萬元，占34.73%，較年初預算數增加40.89萬元，增長2.44%，主要原因是公務員工資調標，人員經費增加 。

（2）國防支出0.91萬元，占0.02%，較年初預算數減少3.09萬元，下降77.25%，主要原因是2024年民兵體檢、拉練活動減少。

（3）教育支出1.18萬元，占0.02%，較年初預算數減少11.11萬元，增長82.56%，主要原因是本年度未安排黨員外地開展黨員培訓教育。

（7）文化旅游體育與傳媒支出88.8萬元，占1.80%，較年初預算數增加9.06萬元，增長11.36%，主要原因是本年事業人員工資調標，人員工資增加。

（8）社會保障與就業支出856.45萬元，占17.34%，較年初預算數增加84.55萬元，增長10.95%，主要原因是本年人員工資調標，社保支出增加。

（9）衛生健康支出168.73萬元，占3.42%，較年初預算數增加5.52萬元，增長3.38%，主要原因是本年人員工資調標，醫保支出增加。

（10）節能環保支出11.43萬元，占0.23%，較年初預算數增加11.43萬元，增長100.00%，主要原因是新增2024年農村黑臭水體治理項目資金。

（11）城鄉社區支出878.60萬元，占17.79%，較年初預算數增加678.11萬元，增長338.23%，主要原因是2024年為全口徑支出，市政清掃保潔、環境整治項目資金納入。

（12）農林水支出883.46萬元，占17.89%，較年初預算數增加221.85萬元，增長33.53%，主要原因是本年度農村工作經費項目、2024年農村綜合改革項目資金增加。

（13）交通運輸支出80.13萬元，占1.62%，較年初預算數增加38.83萬元，增長94.02%，主要原因是道路損壞維修資金增加、新增仁龍公路建設工程項目款。

（19）住房保障支出157.89萬元，占3.20%，較年初預算數增加25萬元，增長18.81%，主要原因是人員工資調標，公積金調增。

（22）災害防治及應急管理支出95.51萬元，占1.94%，較年初預算數減少46.97萬元，下降32.97%，主要原因是本年應急管理工作經費減少、突發事件支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出2641.09萬元。其中：人員經費2313.75萬元，較上年決算數減少1.65萬元，下降4.89%，主要原因是本年度無公務員資金清算，人員經費較上年減少。公用經費327.34萬元，較上年決算數減少96.84萬元，下降1.65%，主要原因是本年度嚴控開支，厲行節約，減日常公用經費開支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計7.24萬元，較年初預算數減少4.26萬元，下降37.04%，主要原因是本年度嚴控開支，厲行節約。較上年支出數減少22.5萬元，下降75.66%，主要原因是本年度無購買公務車，嚴控開支，厲行節約。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費7.24萬元，主要用于公務車油費、維修費、保險。費用支出較年初預算數減少2.26萬元，下降23.79%，主要原因是本年度嚴控開支，厲行節約，壓縮公務車運行維護費。

?公務接待費0.00萬元，主要用于接待外來考察人員等。費用支出較年初預算數減少2.00萬元，下降100.00%，主要原因是本年度嚴控開支，厲行節約，減少公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待5批次76人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.41萬元。。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費234.83萬元，較上年決算數減少77.95萬元，減少24.92%。此外，本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.18萬元，較上年決算數增加1.13萬元。

（二）國有資產占用情況說明。截至2024年12月31日，本部門共有公務車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車2輛。

（三）政府采購支出情況說明。2024年度本部門政府采購支出總額7.24萬元，其中：政府采購貨物支出7.24萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.9萬元，占政府采購支出總額的67.68%，其中：授予小微企業合同金額4.45萬元，占政府采購支出總額的61.46%。主要用于采購電腦、打印機、空調。

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對43個項目開展了績效自評涉及財政撥款項目支出資金2297.36萬元

（二）單位績效評價情況

我單位對43個項目開展了績效評價，本單位項目績效目標完成較好。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

?六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張鴻亞?? 聯系電話：023-47621611