重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府（本級）
2025年預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“我鎮(zhèn)”）是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的相關(guān)行政職能職責(zé)，主要有：一是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于鎮(zhèn)街工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施;二是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境;三是動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展村社區(qū)建設(shè)工作，制定并實施村社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃;四是指導(dǎo)村社區(qū)居民委員會的工作，協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題;五是負(fù)責(zé)村社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作;六是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益;七是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督;八是會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作;九是會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和生育工作;十是會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作;十一是會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作;十二是協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作;十三是配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作;十四是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)設(shè)基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3,013.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,013.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年減少293.89萬元，主要是在現(xiàn)行財政管理體制模式下，根據(jù)上年度轄區(qū)稅收情況，對2025年收入重新評估，稅收預(yù)算收入及非稅收入減少，主要原因是減少人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3,013.95元，其中：一般公共服務(wù)支出1,622.28萬元，國防支出2.00萬元，社會保障和就業(yè)支出562.71萬元，衛(wèi)生健康支出126.29萬元，節(jié)能環(huán)保支出17.30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出208.89萬元，農(nóng)林水支出209.51萬元，交通運輸支出89.41萬元，住房保障支出116.77萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.00萬元，預(yù)備費57.80萬元。支出較上年減少293.89萬元，主要是基本支出減少250.59萬元，項目支出減少43.30萬元。
三、部門（單位）預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3,013.95萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3,013.95萬元，比2024年減少293.89萬元。其中：基本支出1,865.98萬元，比2024年減少250.59萬元，主要原因是減少辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)交通補(bǔ)貼等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1,147.47萬元，比2024年減少43.30萬元，主要原因是減少社區(qū)警務(wù)室日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費、污水管網(wǎng)國有公房房屋及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理維護(hù)、鎮(zhèn)域規(guī)劃調(diào)整環(huán)保執(zhí)法、宣傳、開展婦女、兒童活動、應(yīng)急搶險救災(zāi)工作等。
本部門2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出預(yù)算。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.33萬元，比2024年減少2.12萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是因公出國（境）預(yù)算；公務(wù)接待費2.33萬元，比2024年減少2.12萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費，減少相關(guān)支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費9.00萬元，與上年度持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2024年增加0.00萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費268.32萬元，比上年減少70.82萬元，主要原因是嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費支出，減少相應(yīng)支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。2025年部門政府采購預(yù)算總額216.21萬元：政府采購貨物預(yù)算9.32萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算206.89萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購216.21萬元：政府采購貨物預(yù)算9.32萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算206.89萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1,147.47萬元。其中：本年年初預(yù)算項目開展績效自評36個，金額1,147.47萬元；公開績效目標(biāo)的項目1個，金額17.30萬元；公開部門整體績效目標(biāo)1,147.47萬元，三級指標(biāo)7個，其中：部門預(yù)決算公開情況、可持續(xù)項目、受益群眾滿意度、聘用人員控制情況、投入轄區(qū)內(nèi)民生等5個三級指標(biāo)為核心指標(biāo)。向人大報告績效目標(biāo)的項目36個，金額1,147.47萬元；向人大報告整體績效目標(biāo)1,147.47萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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附件：重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年預(yù)算公開
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?????????????????（單位預(yù)算公開聯(lián)系人：周宇；聯(lián)系方式：023-47881012）
