一、單位基本情況
（一）職能職責
主要做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府下轄的事業(yè)單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為2024年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計73.36萬元，支出總計73.36萬元。收支較2023年增加0.62萬元，增長0.84%，主要原因是增加人員經(jīng)費6.57萬元，減少公用經(jīng)費4.52萬元、項目經(jīng)費1.43萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計73.36萬元，較2023年增加0.62萬元，增長0.84%，主要原因是增加人員經(jīng)費6.57萬元，減少公用經(jīng)費4.52萬元、項目經(jīng)費1.43萬元。其中：財政撥款收入73.36萬元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計73.36萬元，較2023年增加0.62萬元，增長0.84%，主要原因是增加人員經(jīng)費6.57萬元，減少公用經(jīng)費4.52萬元、項目經(jīng)費1.43萬元。其中：基本支出69.42萬元，占94.63%；項目支出3.94萬元，占5.37%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度持平，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計73.36萬元，支出總計73.36萬元。收支較2023年增加0.62萬元，增長0.84%，主要原因是增加人員經(jīng)費6.57萬元，減少公用經(jīng)費4.52萬元、項目經(jīng)費1.43萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入73.36萬元，較2023年決算數(shù)增加0.62萬元，增長0.84%，主要原因是增加人員經(jīng)費6.57萬元，減少公用經(jīng)費4.52萬元、項目經(jīng)費1.43萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加5.34萬元，增長7.90%，主要原因是增加人員經(jīng)費5.38萬元，項目經(jīng)費3.94萬元，減少公用經(jīng)費3.98萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出73.36萬元，較2023年決算數(shù)增加0.62萬元，增長0.84%，主要原因是增加人員經(jīng)費6.57萬元，減少公用經(jīng)費4.52萬元、項目經(jīng)費1.43萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加5.34萬元，增長7.9%，主要原因是增加人員經(jīng)費5.38萬元，項目經(jīng)費3.94萬元，減少公用經(jīng)費3.98萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度持平，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.08萬元，占0.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降80.00%，主要原因是按上級及相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際情況，壓減非必要培訓教育支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出66.22萬元，占90.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.18萬元，增長8.49%，主要原因是2024年工資調(diào)標與職工社保基數(shù)調(diào)整補繳，工資、保險等人員經(jīng)費增加4.91萬元，退役軍人服務(wù)經(jīng)費3.93萬元，減少公用經(jīng)費3.66萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出4.08萬元，占5.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬元，增長13.33%，主要原因是更新調(diào)整職工社保基數(shù)增加本單位衛(wèi)生健康支出0.48萬元。
（3）住房保障支出2.98萬元，占4.07%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出69.42萬元。其中：人員經(jīng)費63.48萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出，較2023年決算增加6.57萬元，增長11.55%，主要原因是2024年工資調(diào)標與職工社保基數(shù)調(diào)整補繳，增加基本工資、職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險等。公用經(jīng)費5.94萬元，主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等，較2023年決算數(shù)4.52萬元，下降43.21%，主要原因是減少差旅費、郵電費等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格落實相關(guān)要求，進一步管控公務(wù)接待支出。與2023年支出數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。主要用于因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與2023年度持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元。主要用于購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與2023年度持平，原因是未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要用于因公出行、燃料費、維修費、路橋通行費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與2023年度持平，原因是無公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待上級檢查、調(diào)研及企業(yè)考察。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格落實公務(wù)接待要求，持續(xù)嚴控公務(wù)接待支出。與2023年支出數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出0.00萬元，與2023年度持平。本年度培訓費支出0.08萬元，與2023年度相比，減少0.28萬元，下降77.76%，主要原因是按上級及相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際情況，壓減非必要培訓教育支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因資產(chǎn)統(tǒng)一由政府（本級）管理，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表統(tǒng)計。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評0項，涉及資金0.00萬元；未委托第三方形式開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
無
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊蕓蕓??? 聯(lián)系電話：023-47881012
