一、單位基本情況
（一）職能職責
主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發(fā)展、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。
（二）機構設置
本單位為重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府下轄的事業(yè)單位。
從預算單位構成看，本單位為2024年度決算編制的二級預算單位。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計255.85萬元，支出總計255.85萬元。收支較2023年減少15.39萬元，下降5.67%，主要原因是增加人員經(jīng)費3.53萬元，減少公用經(jīng)費15.84萬元、項目經(jīng)費3.08萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計255.85萬元，較2023年減少15.39萬元，下降5.67%，主要原因是增加人員經(jīng)費3.53萬元，減少公用經(jīng)費15.84萬元、項目經(jīng)費3.08萬元。其中：財政撥款收入255.85萬元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計255.85萬元，較2023年減少15.39萬元，下降5.67%，主要原因是增加人員經(jīng)費3.53萬元，減少公用經(jīng)費15.84萬元、項目經(jīng)費3.08萬元。其中：基本支出230.82萬元，占90.22%；項目支出25.03萬元，占9.78%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度持平，主要原因是無結轉結余。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計255.85萬元，支出總計255.85萬元。收支較2023年減少15.39萬元，下降5.67%，主要原因是增加人員經(jīng)費3.53萬元，減少公用經(jīng)費15.84萬元、項目經(jīng)費3.08萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入255.85萬元，較2023年決算數(shù)減少15.39萬元，下降5.67%，主要原因是增加人員經(jīng)費3.53萬元，減少公用經(jīng)費15.84萬元、項目經(jīng)費3.08萬元。較年初預算數(shù)增加2.52萬元，增長1.00%，主要原因是增加人員經(jīng)費9.12萬元，項目經(jīng)費11.53萬元，減少公用經(jīng)費18.13萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出255.85萬元，較2023年決算數(shù)減少15.39萬元，下降5.67%，主要原因是增加人員經(jīng)費3.53萬元，減少公用經(jīng)費15.84萬元、項目經(jīng)費3.08萬元。較年初預算數(shù)增加2.52萬元，增長1.00%，主要原因是增加人員經(jīng)費9.12萬元，項目經(jīng)費11.53萬元，減少公用經(jīng)費18.13萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度持平，主要原因是無結轉結余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)減少1.37萬元，下降100.00%，主要原因是按上級及相關文件要求，結合本單位實際情況，壓減非必要培訓教育支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出197.80萬元，占77.31%，較年初預算數(shù)減少9.51萬元，下降4.56%，主要原因是增加教師節(jié)活動經(jīng)費，新增體育場地登山步道、步行道等群眾文化工作經(jīng)費12.03萬元；減少辦公設備購置、郵電費等公用經(jīng)費16.76萬元，基本工資、績效、保險等人員經(jīng)費4.28萬元，文物保護工作經(jīng)費0.50萬元。
（3）社會保障與就業(yè)支出33.65萬元，占13.15%，較年初預算數(shù)增加11.81萬元，增長54.05%，主要原因是更新調(diào)整職工社保基數(shù)增加了基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費8.34萬元，離退休人員健康休養(yǎng)費1.81萬元，離退休人員公用經(jīng)費1.67萬元。
（4）衛(wèi)生健康支出14.16萬元，占5.53%，較年初預算數(shù)增加1.59萬元，增長12.65%，主要原因是更新調(diào)整職工社保基數(shù)增加本單位衛(wèi)生健康支出1.59萬元。
（5）住房保障支出10.24萬元，占4.00%，較年初預算數(shù)持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出230.82萬元。其中：人員經(jīng)費212.96萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出，較2023年決算增加3.53萬元，增長1.68%，主要原因是更新調(diào)整職工社保基數(shù)增加職業(yè)年金和基本養(yǎng)老保險。公用經(jīng)費17.86萬元，主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等，較2023年決算數(shù)減少15.84萬元，下降47.00%，主要原因是減少差旅費、郵電費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格落實相關要求，進一步管控公務接待支出。與2023年支出數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。主要用于因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)持平，與2023年度持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元。主要用于購置公務用車。費用支出較年初預算數(shù)持平，與2023年度持平，原因是未購置公務車。
公務車運行維護費0.00萬元，主要用于因公出行、燃料費、維修費、路橋通行費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)持平，與2023年度持平，原因是無公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待上級檢查、調(diào)研及企業(yè)考察。費用支出較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格落實公務接待要求，持續(xù)嚴控公務接待支出。與2023年支出數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出0.00萬元，與2023年度持平。本年度培訓費支出0.00萬元，與2023年度持平。
（二）機關運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因資產(chǎn)統(tǒng)一由政府（本級）管理，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表統(tǒng)計。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評0項，涉及資金0.00萬元；未委托第三方形式開展績效自評。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
無
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.關于績效自評結果的說明
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊蕓蕓??? 聯(lián)系電話：023-47881012
