重慶市江津區油溪鎮文化服務中心關于2023年度部門決算公開說明

??????一、單位基本情況

（一）職能職責

主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發展、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置

本部門為重慶市江津區油溪鎮人民政府下轄的事業單位。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本部門為2023年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計271.24萬元，支出總計271.24萬元。收支較上年決算數增加44.34萬元，增長19.54%，主要原因是增加人員經費（績效工資）29.89萬元、公用經費1.79萬元、項目經費12.66萬元。

2.收入情況。2023年度收入271.24萬元，較上年決算數增加44.34萬元，增長19.54%，主要原因是增加人員經費（績效工資）29.89萬元、公用經費1.79萬元、項目經費12.66萬元。其中：財政撥款收入271.24萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉0.00萬元。

3.支出情況。2023年度收入271.24萬元，較上年決算數增加44.34萬元，增長19.54%，主要原因是增加人員經費（績效工資）29.89萬元、公用經費1.79萬元、項目經費12.66萬元。其中：財政撥款收入271.24萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉0.00萬元。

4. 2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據財力，合理安排支出無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支各271.24萬元，收支平衡。其中一般公共預算財政撥款收、支各271.24萬元；政府性基金預算財政撥款收、支各0.00萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加44.34萬元，增長19.54%，主要原因是2023年增加人員經費（績效工資）29.89萬元、公用經費1.79萬元、項目經費12.66萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入271.24萬元，較上年決算數增加44.34萬元，增長19.54%。主要原因是增加人員經費（績效工資）29.89萬元、公用經費1.79萬元、項目經費12.66萬元。較年初預算數增加7.37萬元，增長2.72%，主要原因是增加項目經費27.60萬元；減少人員經費15.48萬元、公用經費4.75萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入271.24萬元，較上年決算數增加44.34萬元，增長19.54%。主要原因是增加人員經費（績效工資）29.89萬元、公用經費1.79萬元、項目經費12.66萬元。較年初預算數增加7.37萬元，增長2.72%，主要原因是增加項目經費27.60萬元；減少人員經費15.48萬元、公用經費4.75萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據財力，合理安排支出無結轉結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少1.32萬元，下降100.00%，主要原因是減少職工教育經費1.32萬元。

（2）文化旅游體育與傳媒支出231.87萬元，占85.48%，較年初預算數增加39.83萬元，增長20.74%，主要原因是增加人員經費15.66萬元、項目經費27.60萬元；減少公用經費3.43萬元。

（3）社會保障與就業支出17.09萬元，占6.31%，與年初預算數減少30.66萬元，下降64.21%，主要原因是減少人員經費30.66萬元。

（4）衛生健康支出12.37萬元，占4.56%，與年初預算數減少0.50萬元，下降3.85%，主要原因是減少人員經費0.50萬元。

（5）住房保障支出9.91萬元，占3.65%，較年初預算數增加0.01萬元，增長0.10%，主要原因是增加住房公積金支出0.01萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出243.13萬元。其中：人員經費209.43萬元，較上年決算數減少15.49萬元，下降6.89%，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出；公用經費33.70萬元，較上年決算數減少4.75萬元，下降12.36%。主要原因是減少公用經費開支及培訓費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度政府性基金預算財政撥款收支0.00萬元，比年初預算數增加0.00萬元，比上年決算數增加0.00萬元。增長100%。主要原因是2023年度無政府性基金支出安排。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支，比年初預算數增加0.00萬元，比上年決算數增加0.00萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算減少0.50萬元，下降100.00%，較上年決算數減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度未發生因公出國（境）費用支出，與上年度持平。

2023年度無購置公務用車費用，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車運行維護費0.00萬元，主要用于市內因公出行、燃料費、維修費、路橋通行費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無公務用車運行維護支出。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出與年初預算數減少0.10萬元，減少100.00%，主要原因是按照公務接待相關要求，嚴格控制公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛（含特種車輛）；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0.00萬元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、水電費、其他交通費用、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無相關支出。

2023年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少2.80萬元，下降100.00%。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.06萬元，下降100.00%。主要原因是按相關要求，嚴格控制會議支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額3.00萬元，其中：政府采購貨物支出3.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額?3.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設備、辦公用品等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對0個項目開展了績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評0項，涉及資金0.00萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，項目均已順利實施，較好地完成了年初計劃，資金使用有效益，群眾滿意度較高。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

無

2.績效自評報告或案例

本單位無績效自評報告或案例。

（三）重點績效評價結果

本單位無區重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

重慶市江津區油溪鎮人民政府財政辦公室

聯系人：楊建??????聯系電話：023-47881012