重慶市江津區西湖鎮人民政府（本級）2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）主要職能

重慶市江津區西湖鎮人民政府是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律法規并依法制定行政措施和實施方案；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

（二）機構設置

2023年度，我鎮共有行政類10個辦公室，分別是人大辦公室、黨政辦公室、黨群辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室，綜合行政執法辦公室。

二、部門決算情況說明

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計4358.97萬元，支出總計4358.97萬元。收支較上年增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農業基礎設施項目資金兌付，人居環境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區項目兌付增加，公務員年度考核補發等。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計4358.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4358.97萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農業基礎設施項目資金兌付，人居環境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區項目兌付增加，公務員年度考核補發等。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計4358.97萬元，其中：基本支出1424.28萬元，占比32.67%；項目支出2934.69萬元，占比67.33%。本年支出較上年增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農業基礎設施項目資金兌付，人居環境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區項目兌付增加，公務員年度考核補發等。

4.?????結轉結余情況。本單位本年度無結轉結余。

（二）財政撥款收支總體情況

5.?????2023年度財政撥款收入總計4358.97萬元，支出總計4358.97萬元。收支較上年增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農業基礎設施項目資金兌付，人居環境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區項目兌付增加，公務員年度考核補發等。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4358.97萬元，較上年決算數增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農業基礎設施項目資金兌付，人居環境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區項目兌付增加，公務員年度考核補發等。較年初預算數增加1825.61萬元，增長72.06%。主要原因是較年初新增農業基礎設施項目資金，新增人居環境改善項目資金，新增駱來山旅游景區項目資金，公務員年度考核補發資金等。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4358.97萬元，較上年決算數增加792.56萬元，增長22.22%，主要原因為新增農業基礎設施項目資金兌付，人居環境改善兌付增幅較大，駱來山旅游景區項目兌付增加，公務員年度考核補發等。較年初預算數增加1825.61萬元，增長72.06%。主要原因是較年初新增農業基礎設施項目資金，新增人居環境改善項目資金，新增駱來山旅游景區項目資金，公務員年度考核補發資金等。

3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1332.52萬元，占比30.57%。較年初預算數增加215.29萬元，增長19.27%，主要原因是按照上級要求公共安全支出功能分類部分調整到一般公共服務支出，公務員年終考核補發、工會經費增加、臨聘人員開支增加等。

（2）國防支出5.63萬元，占比0.13%。較年初預算數增加5.63萬元，增長100%，主要原因是兵役征集、雙擁廣告費、民兵訓練等支出增加。

（3）公共安全支出0萬元，占比0%。較年初預算數減少61.76萬元，降低100%，主要原因是按照上級要求公共安全支出功能分類部分調整到一般公共服務支出、部分調整到災害防治及應急管理支出。

（4）教育支出2.88萬元，占比0.06%。較年初預算數減少2.79萬元，降低49.21%，主要原因是按照文件要求減少社會工作者考試補助。

（5）文化旅游體育與傳媒支出6.48萬元，占比0.15%。較年初預算數增加4.48萬元，增長224%，主要原因是文化服務相應工作支出增加。

（6）社會保障和就業支出313.84萬元，占比7.2%。較年初預算數增加2.58萬元，增長0.83%，主要原因是退休“中人”一次性補貼增加。

（7）衛生健康支出106.69萬元，占比2.45%。較年初預算數增加33.05萬元，增長44.88%，主要原因是計生助理員支出增加、衛生健康工作支出增加。

（8）節能環保支出441.6萬元，占比10.13%。較年初預算數增加429.2萬元，增長3461.29%，主要原因是增加人居環境項目支出。

（9）城鄉社區支出258.85萬元，占比5.94%。較年初預算數增加42.85萬元，增長19.84%，主要原因是鴻恩寺物業管理費增加以及支付上年四季度費用。

（10）農林水支出416.97萬元，占比9.57%。較年初預算數減少58.91萬元，降低12.38%，主要原因是農業基礎設施建設和農業產業發展項目減少16萬元，調減黨建和村居年終考核31.6萬元。

（11）交通運輸支出1295.25萬元，占比29.71%。較年初預算數增加1208.87萬元，增長1399.48%，主要原因是增加駱來山旅游景區基礎設施項目支出。

（12）住房保障支出85.93萬元，占比1.97%。較年初預算數增加8.29萬元，增長10.68%，主要原因是人員調整，公積金調整。

（13）災害防治及應急管理支出92.33萬元，占比2.12%。較年初預算數減少1.17萬元，降低1.25%，主要原因是其他消防救援事務支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1424.28萬元。其中：人員經費1,114.08萬元，較上年決算數減少13.86萬元，降低1.23%，主要原因是2023年無撫恤金開支。公用經費310.20萬元，較上年決算數減少86.59萬元，降低21.82%，主要原因是厲行節約，減少辦公費、差旅費、其他交通費用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、租車費、勞務費、差旅費、維修費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，上年決算數0萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計14.83萬元，較年初預算數減少6.17萬元，下降29.38%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少38.53萬元，減少72.21%，主要原因是2022年按照公務車管理辦法新購2輛公務車。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，主要用于因公出國（境）。

公務車購置費用0萬元，主要用于公務車購置及購置新車產生的相應費用。費用支出較年初預算數無變化，較上年支出數減少38.96萬元，降低100%，主要原因是2023年沒有新購公務車。

公務車運行維護費14.12萬元，主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、保險費、過路費、洗停車費等支出。費用支出較年初預算數減少5.88萬元，較上年支出數減少0.28萬元，降低1.94%，主要原因是厲行節約。

公務接待費0.71萬元，主要用于會務接待、公餐宴請、會議費等。費用支出較年初預算數減少0.29萬元，較上年支出數增加0.71萬元，增長100%，主要原因是2023年按照要求預算以及開支公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待5批次90人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費78.33元，車均購置費0萬元，車均維護費3.53萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出310.2萬元，較上年減少86.59萬元，降低21.82%，主要原因是厲行節約，減少辦公費、差旅費、其他交通費用。比年初預算數增加83.01萬元，增長36.59%，主要原因是工會經費增加、下屬事業單位的部分經費調整到本級支付。機關運轉經費主要用于開支辦公費、差旅費、水電費、郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費等。

本年度會議費支出2.52萬元，較上年6.65萬元，降低62.11%，主要原因是厲行節約。

本年度培訓費支出1.08萬元，較上年1.26萬元，降低14.29%，主要原因是厲行節約。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額4342.55萬元，其中：政府采購貨物支出7.79萬元、政府采購工程支出4329.77萬元、政府采購服務支出4.99萬元。授予中小企業合同金額1.50萬元，占政府采購支出總額的0.03%，其中：授予小微企業合同金額1萬元，占政府采購支出總額的0.02%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對43個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評43項，涉及資金2934.69萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

重慶市江津區駱崍山旅游景區基礎設施建設項目

（3）公開內容。

2023年度項目績效自評表

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?????關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：龍仕捷?? 聯系電話：47656395

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