重慶市江津區先鋒鎮人民政府 2026年部門預算情況說明

重慶市江津區先鋒鎮人民政府

2026年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

堅持鎮街促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動鎮街工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發展提供良好公共環境上來。

（二）單位構成。

由政府本級和5個事業單位共6個預算單位構成。

本級內設機構5個，統籌設置基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，機構規格為正科級。

所屬事業單位分別為：重慶市江津區先鋒鎮便民服務中心（掛重慶市江津區先鋒鎮退役軍人服務站牌子）、重慶市江津區先鋒鎮綜合行政執法大隊、重慶市江津區先鋒鎮產業發展服務中心、重慶市江津區先鋒鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市江津區先鋒鎮村鎮建設服務中心。作為先鋒鎮人民政府所屬公益一類事業單位，機構規格為正科級，按全額撥款予以財政保障。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計6165.99萬元，支出總計6165.99萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數6165.99萬元，其中：上年結轉1330.48萬元，一般公共預算撥款4835.51萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加717.58萬元，主要是因為上年結轉。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年非財政撥款結轉金額302.61萬元。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數6165.99元，其中：一般公共服務支出1831.08萬元，教育支出0萬元，公共安全支出50.49萬元，文化旅游體育與傳媒支出69.07萬元，社會保障和就業支出1203.48萬元，衛生健康支出207.4萬元，城鄉社區支出220.99萬元，農林水支出1429.94萬元，交通運輸支出8.2萬元，自然資源海洋氣象等支出896.78萬元，住房保障支出174.77萬元，災害防治及應急管理支出10.78，預備費63萬元。支出較去年增加717.58萬元，主要是基本支出增加172.91萬元，項目支出增加544.65萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2026年財政撥款收入年初預算數6165.99萬元，支出年初預算數6165.99萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入4835.51萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入1330.48萬元，一般公共預算財政撥款支出4835.51萬元，比2025年減少31.67萬元。其中：基本支出3273.75萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加172.91萬元，主要原因是人員變動及在職職工社保基數調整；項目支出2892.23萬元，主要用于市政維護、產業強鎮鄉村振興、2025年市級生態修復項目補助重點工作，比2025年增加544.65萬元，主要原因是市級生態修復項目下達500萬元，上年結轉1330.48萬元。

???五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算收入4萬元，政府性基金預算支出4萬元，主要用于2025年第二批中央水庫移民扶持基金（清漂作業專項資金）項目，比2026年增加4萬元，主要原因是2025年第二批中央水庫移民扶持基金（清漂作業專項資金）項目資金。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

2026年重慶市江津區先鋒鎮人民政府（本級）中心國有資本經營預算收入0萬元，無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算12.8萬元，比2025年減少1萬元，下降7.25%，主要原因是公務車運行維護費減少1萬元。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2025年持平，主要原因是本年度無出國境計

劃；?

2026年公務接待費年初預算數4.3萬元，與2025年持平，主要原因是鄉村振興、產業園區發展等接待較多；

2026年公務用車運行維護費年初預算數8.5萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減支出。

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2025年持平,主要原因是本年度未安排購置公務

車。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費249.92萬元，比上年增加2.96萬元，主要原因為人員變動及在職職工工資基數調整，機關運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2892.23萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評0個，金額0萬元；公開績效目標的項目0個，金額0萬元；公開部門整體績效目標0萬元，三級指標0個。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中業務用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，特種專業技術用車（垃圾車）2輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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