重慶市江津區先鋒鎮人民政府 2024年部門預算情況說明

重慶市江津區先鋒鎮人民政府

2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門現行的職能職責負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規并依法制定行政措施和實施方案；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

（二）單位構成。

先鋒鎮由政府本級和6個事業單位共7個預算單位構成。重慶市江津區先鋒鎮人民政府（本級）按照精簡效能原則和綜合設置要求，設置有黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。6個事業單位分別為重慶市江津區先鋒鎮農業服務中心、重慶市江津區先鋒鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市江津區先鋒鎮文化服務中心、重慶市江津區先鋒鎮綜合行政執法大隊、重慶市江津區先鋒鎮退役軍人服務站、重慶市江津區先鋒鎮企業服務中心。共有編制數129人，其中：行政編制59人、參公編制5人、事業編制、65人；編制預算時實有人數122人，其中：行政人員59人，參公編制人員3人，事業人員60人，；退休人員93人，社保補差人員1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計5399.37萬元，支出總計5399.37萬元。收支較上年預算數增加?897.43萬元,增長19.93%，主要原因是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、農村事業發展投入增加。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數5399.37萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款5399.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加897.43萬元，主要是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、農村事業發展投入等項目經費撥款增加897.43萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數5399.37萬元，其中：一般公共服務支出1994.41萬元，國防支出15萬元，教育支出16.27萬元，文化體育與傳媒支出102.63萬元，社會保障和就業支出974.03萬元，衛生健康支出210.44萬元，城鄉社區支出187.75萬元，農林水支出1635.3萬元，交通運輸支出25.7萬元，住房保障支出175.62萬元，災害防治及應急管理支出16.7萬元，預備費45.52萬元。支出較去年增加897.43萬元，主要是基本支出增加7.85萬元，項目支出增加889.59萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數5399.37萬元，支出年初預算數5399.37萬元。收支較上年預算數增加897.43萬元,增長19.93%，主要原因是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、農村事業發展投入增加。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入5399.37萬元，一般公共預算財政撥款支出5399.37萬元，比2023年增加897.43萬元。其中：基本支出3352.91萬元，比2023年增加7.85萬元，主要原因是人員變動、社保繳納基數變動等導致的人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2046.46萬元，比2023年增加889.59萬元，主要原因是項目支出增加等，主要用于農業生產發展等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區先鋒鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區先鋒鎮人民政府2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算13.73萬元，比2023年減少1.77萬元，下降11.42%，主要原因是公務用車運行費降低。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年相同；主要原因是本年度未出國境計

劃。

2024年公務接待費年初預算數4.23萬元，比2023年或增加1.23萬元，主要原因是基層治理、鄉村振興等重點工作接待增加；

2024年公務用車運行維護費年初預算數9.5萬元，比2023年減少6萬元，主要原因是公務用車

運行維護單車預算口徑下調2萬元；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年相同；主要原因是本年度未安排購置公務

車。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費309.4萬元，比上年減少13.56萬元，主要原因為厲行節約、過苦日子整體下調公用經費編制口徑。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2046.46萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：黃晶晶 ?聯系方式：023-47612128