重慶市江津區夏壩鎮人民政府（本級）2026年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

鎮政府由相關的職能部門組成,職能職責包括:社會管理職能、發展經濟職能、公共服務職能、基層政權建設職能。

（二）單位構成

本單位是鎮政府，下設二級預算單位，屬于行政單位，具體的包括：基層治理指揮中心、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室5個辦公室。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預算收入總計1,116.43萬元，支出總計1,116.43萬元。

（二）收入預算

2026年年初預算數1,116.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入668.50萬元，政府性基金預算撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加10.41萬元，主要是一般公共預算撥款增加10.41萬元。

（三）支出預算

2026年年初預算數1,116.43萬元，其中：一般公共服務支出預算668.50萬元，國防支出10.00萬元，社會保障和就業支出160.86萬元，衛生健康支出49.09萬元，城鄉社區支出52.09萬元，農林水支出122.83萬元，交通運輸支出1.00萬元，住房保障支出51.60萬元，災害防治及應急管理支出0.46萬元。支出較上年增加10.41萬元，主要是基本支出減少17.52萬元，項目支出增加29.93萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數1,116.43萬元，支出年初預算數1,116.43萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1,116.43萬元，一般公共預算財政撥款支出1,116.43萬元，比2025年增加10.41萬元。其中：基本支出762.46萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年減少17.52萬元，嚴格落實過緊日子要求，壓減公用經費支出。項目支出353.96萬元，主要用于民生實事、場鎮基礎設施管理維護、環境衛生整治等重點工作和提取預備費，比2025年增加27.93萬元，主要原因是根據測算財力和保民生要求，增加市政管護及環保項目等支出預算。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

本單位2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算7.60萬元，比2025年減少1.5萬元，下降16.48%，主要原因是嚴格落實過“苦日子”要求，進一步管控公務接待及公務用車運行維護支出。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費用；

2026年公務接待費年初預算數0.10萬元，與2025年持平，主要原因是本單位公務接待需求不變；

2026年公務用車運行維護費年初預算數7.5萬元，比2025年減少1.5萬元，下降16.67%，主要原因是嚴格落實過“苦日子”要求，嚴控公務用車運行維護費支出；

2026年公務用車購置費年初預算數0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無公務用車購置費。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費111.24萬元，比上年減少8.16萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10.50萬元，一般公共預算撥款政府采購10.50萬元：政府采購貨物預算10.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,116.43萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：楊啟波聯系方式：023-47659424