重慶市江津區夏壩鎮人民政府2026年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

綜合辦事機構設置及職能職責

1.基層治理綜合指揮室：主要負責綜合協調、文秘、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤、檔案等職責。

2.黨的建設辦公室：主要負責紀檢、綜合考核、機構編制、組織人事、基層黨建、武裝、群團、機關支部、老干部、關工委、老體協等職責。

3.經濟發展辦公室：主要負責經濟發展規劃、財政、經濟社會統計等職責，聯系企業、商貿、計劃、郵政電信、移動、電力、天然氣、金融等職責、村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、物業管理等職責。

4.民生服務辦公室：主要負責民政、衛生、計生、社會救助、救濟、殘疾人事業、老齡事業發展、敬老院、社會團體等職責。

5.平安法治辦公室：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、法制、政法、禁毒等職責。

單獨設置人大辦公室，負責鎮人大日常事務。

鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

事業單位設置及職能職責

1.農業服務中心：主要承擔農業、林業、漁業、水利、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫等服務性工作。負責農村經營管理、扶貧開發、氣象、科技、科協、自來水、水環境管理、面源污染防治等職責。

2.文化服務中心：主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發展、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。負責宣傳、意識形態、統戰、民宗僑臺、民主黨派、精神文明、教育、文化、體育、旅游、招商引資、廣電、協會、商會、網絡安全、政府網站維護等職責。

3.勞動就業和社會保障服務所：主要承擔勞動力技能培訓與轉移、勞資爭議、就業、失業、養老保險、醫療保險、工傷、生育保險等服務性工作。負責勞動就業、社會保障、社保醫保、公共服務中心日常管理工作等職責。

4.退役軍人服務站：主要做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

5.綜合行政執法大隊：主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫、交通等領域行政執法。綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室實行統籌運行。

（二）單位構成

獨立機構編制10個。二級獨立編制部門有：行政單位5個，包括：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室5個辦公室；事業單位5個：產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預算收入總計1,711.82萬元，支出總計1,711.82萬元。

（二）收入預算

2026年年初預算數1,711.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,711.82萬元，政府性基金預算撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加65.68萬元，主要是一般公共預算撥款增加65.68萬元，政府性基金預算撥款增加0.00萬元，國有資本經營預算撥款增加0.00萬元。

（三）支出預算

2026年年初預算數1,711.82萬元，其中：一般公共服務支出預算 767.85萬元，國防支出10.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出71.42萬元，社會保障和就業支出322.85萬元，衛生健康支出79.31萬元，城鄉社區支出116.63萬元，農林水支出266.98萬元，交通運輸支出1.00萬元，住房保障支出75.33萬元，災害防治及應急管理支出0.46萬元。支出較上年增加65.68萬元，主要是基本支出增加29.75萬元，項目支出增加35.93萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數1,711.82萬元，支出年初預算數1,711.82萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1,711.82萬元，一般公共預算財政撥款支出1,711.82萬元，比2025年增加65.68萬元。其中：基本支出1,319.44萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加29.75萬元，主要原因是在職人員社保基數調增。項目支出392.38萬元，主要用于武裝、對村民委員會和村黨支部的補助、城鄉社區環境衛生治理等重點工作,比2025年增加35.93萬元，主要原因是根據測算財力和保民生要求，增加市政管護及環保項目等支出預算。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區夏壩鎮人民政府2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區夏壩鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算10.9萬元，較2025年增加1.50萬元，增加15.96%，主要原因是2026年新增應急救援車輛1輛，公務用車運行維護需求增加。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費用；

2026年公務接待費年初預算數0.40萬元，與2025年持平，主要原因是本單位公務接待需求不變；

2026年公務用車運行維護費年初預算數10.50萬元，較2025年增加1.50萬元，主要原因是2026年區應急局調撥應急救援車輛1輛，公務用車運行維護需求增加；

2026年公務用車購置費年初預算數0.00萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無公務用車購置需求。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費178.26萬元，比上年減少1.88萬元，主要原因為嚴格落實過緊日子要求，壓減公用經費支出。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10.50萬元：政府采購貨物預算10.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購10.50萬元：政府采購貨物預算10.50萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,711.82萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：楊啟波；聯系方式：023-47659424