重慶市江津區夏壩鎮人民政府（本級）2025年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

鎮政府由相關的職能部門組成,職能職責包括:社會管理職能、發展經濟職能、公共服務職能、基層政權建設職能。

（二）單位構成

本單位是鎮政府下設二級預算單位，屬于行政單位，具體的包括：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室5個辦公室。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1106.02萬元，其中：一般公共預算撥款收入1206.23萬元，上年結轉收入0萬元。收入較上年預算數減少100.21萬元,減少8.31%。

（二）支出預算：2025年年初預算數1106.02萬元，支出較預算數減少100.21萬元,減少8.31%。其中：一般公共服務支出697.61萬元，國防支出10萬元，社會保障和就業支出161.83萬元，衛生健康支出49.99萬元，城鄉社區支出13.41萬元，農林水支出119.98萬元，住房保障支出52.19萬元，交通運輸支出1萬元。

三、部門（單位）預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1106.02萬元，一般公共預算財政撥款支出1106.02萬元，支出較上年預算數減少100.21萬元,減少8.31%。其中：基本支出779.98萬元，項目支出326.03萬元。

重慶市江津區夏壩鎮人民政府（本級）2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算9.10萬元。其中：公務接待費0.10萬元，公務用車運行維護費9萬元。支出較上年預算數持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費119.40萬元。主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費及其他商品和服務支出等。支出較上年預算數減少14.52萬元,減少10.84%。

（二）政府采購情況。2025年部門（單位）政府采購預算總額10.50萬元：政府采購貨物預算9萬元、政府采購服務預算1.5萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1106.02萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛，特種專業技術用車（灑水車）0輛。2025年無一般公共預算安排購置車輛數量。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門（單位）預算公開聯系人：楊啟波? ? ? 聯系方式：023-47659424

附件1：重慶市江津區夏壩鎮人民政府（本級）2025年部門預算公開表