重慶市江津區夏壩鎮農業服務中心2024年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要承擔農業、林業、漁業、水利、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫等服務性工作。負責農村經營管理、扶貧開發、氣象、科技、科協、自來水、水環境管理、面源污染防治等職責。

（二）單位構成。

重慶市江津區夏壩鎮農業服務中心屬正科級全額撥款事業單位，現核定編制數7人，在職人數7人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數234.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入234.62萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加68.69萬元，主要是人員、項目增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數234.62萬元，其中：教育支出0.92萬元，社會保障和就業支出31.91萬元，衛生健康支出10.76萬元，農林水支出184.15萬元，住房保障支出6.88萬元。支出較去年增加68.69萬元，主要是人員、項目增加。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入234.62萬元，一般公共預算財政撥款支出234.62萬元。其中：基本支出186.09萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出48.53萬元，主要用于農林水工作。

重慶市江津區夏壩鎮農業服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.15萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.15萬元；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費27.16萬元，比上年增加8.57萬元，主要原因為人員增加。

（二）政府采購情況。2024年部門（單位）政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款234.62萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：楊啟波 ?? ???聯系方式：023-47659424