一、單位基本情況
（一）職能職責
綜合行政執(zhí)法大隊：主要承擔轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫(yī)等領域行政執(zhí)法的職責。綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行。
（二）單位構(gòu)成
本單位機構(gòu)設置重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一個。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計161.90萬元，支出總計161.90萬元。收支較上年增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因為核發(fā)2022年超額績效獎、人員保險的增加以及執(zhí)法活動的開展經(jīng)費。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計161.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入161.90萬元，無政府性基金預算財政撥款收入、事業(yè)收入等其他收入。收支較上年增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因為核發(fā)2022年超額績效獎、人員保險的增加以及執(zhí)法活動的開展經(jīng)費。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計161.90萬元，其中：基本支出161.90萬元，占比100%。項目支出0萬元，占比0%。收支較上年增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因為核發(fā)2022年超額績效獎、人員保險的增加以及執(zhí)法活動的開展經(jīng)費。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計161.90萬元，支出總計161.90萬元。收支較上年增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因為核發(fā)2022年超額績效獎、人員保險的增加以及執(zhí)法活動的開展經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入161.90萬元，較上年決算數(shù)增加19.1萬元，增長13.38%，主要原因為核發(fā)2022年超額績效獎、人員保險的增加以及執(zhí)法活動的開展經(jīng)費。較年初預算數(shù)減少17.49萬元，減少9.75%。主要原因為落實過緊日子要求。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出161.90萬元，較上年決算數(shù)增加19.1萬元，增長13.38%。主要原因為核發(fā)2022年超額績效獎、人員保險的增加以及執(zhí)法活動的開展經(jīng)費。較年初預算數(shù)減少17.49萬元，減少9.75%，主要原因為落實過緊日子要求。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出127.61萬元，占比78.82%，較年初預算數(shù)減少19.57萬元，減少13.30%。
（2）教育支出0.08萬元，占比0.05%。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（3）社會保障和就業(yè)支出15.1萬元，占比9.33%。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（4）衛(wèi)生健康支出9.06萬元，占比5.60%。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（5）住房保障支出10.06萬元，占比6.21%。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出161.90萬元。其中：人員經(jīng)費141.15萬元，較上年決算數(shù)增加13.67萬元，增長10.72%，主要原因為核發(fā)2022年超額績效獎、人員保險的增加以及執(zhí)法活動的開展經(jīng)費。公用經(jīng)費20.76萬元，較上年決算數(shù)增加5.44萬元，增加35.51%，主要原因是禁漁執(zhí)法活動的經(jīng)費開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公設備維修、日常辦公耗材、水電氣費開銷等。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金收入和支出。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費支出0.03萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
無公務車運行維護費和因公出國費用，公務接待費0.03萬元，較上年減少0.23萬元，接待1批次9人。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門公務車保有量為0輛。公務接待費0.03萬元，較上年減少0.23萬元，接待1批次9人。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0.40萬元。
本年度培訓費支出0.08萬元 。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金1.6萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標自評表
（1）公開范圍。單位只需公開項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。本單位2023年無項目實施，無需公開此項內(nèi)容。
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關(guān)工作順利開展，提升了居民生活質(zhì)量。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黎桂杉????聯(lián)系電話：023-47659424
附件1：重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊決算公開報表
