一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)、供銷等服務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位機構(gòu)設(shè)置重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一個。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計434.30萬元，支出總計434.30萬元。收支較上年增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發(fā)2022年年終考核獎、人員增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境整治、一事一議道路等項目費用增加。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計434.30萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入434.30萬元，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入等其他收入。本年收入較上年增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發(fā)2022年年終考核獎、人員增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境整治、一事一議道路等項目費用增加。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計434.30萬元，其中：基本支出166.11萬元，占比38.25%；項目支出268.20萬元，占比61.75%。本年支出較上年增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發(fā)2022年年終考核獎、人員增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境整治、一事一議道路等項目費用增加。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計434.30萬元，支出總計434.30萬元。收支較上年增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發(fā)2022年年終考核獎、人員增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境整治、一事一議道路等項目費用增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入434.30萬元，較上年決算數(shù)增加184.94萬元，增長74.17%，主要原因為核發(fā)2022年年終考核獎、人員增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境整治、一事一議道路等項目費用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加233.37萬元，增長116.14%。主要原因為核發(fā)2022年年終考核獎以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境整治、一事一議道路等項目費用增加。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出434.30萬元，較上年決算數(shù)增加184.94萬元，增長74.17%。主要原因為核發(fā)2022年年終考核獎、人員增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境整治、一事一議道路等項目費用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加233.37萬元，增長116.14%，主要原因為核發(fā)2022年年終考核獎以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境整治、一事一議道路等項目費用增加。
3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.75萬元，占比0.40%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬元，減少182.26%，主要原因為教育開支減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出27.29萬元，占比6.28%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.83萬元，減少6.28%。
（3）衛(wèi)生健康支出7.74萬元，占比1.78%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（4）農(nóng)林水支出388.42萬元，占比89.44%。較年初預(yù)算數(shù)增加229.58萬元，增長144.53%，主要原因為核發(fā)2022年年終考核獎以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目、人居環(huán)境整治、一事一議道路等項目費用增加。
（5）住房保障支出9.10萬元，占比2.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.48萬元，增長96.97%，主要原因為住房公積金基數(shù)調(diào)整補繳。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出166.11萬元。其中：人員經(jīng)費145.31萬元，較上年決算數(shù)增加14.90萬元，增長11.42%，主要原因是人員的增加、核發(fā)2022年年終考核獎、人員工資的調(diào)增。公用經(jīng)費20.80萬元，較上年決算數(shù)減少4.24萬元，減少16.93%，主要原因是人員落實過緊日子要求。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金收入和支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，下降55%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，減少41.93%，主要原因是公務(wù)接待減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
無公務(wù)車運行維護費。公務(wù)接待費0.09萬元，主要用于招商引資公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，較上年支出數(shù)減少0.06萬元，減少41.93%，主要原因是公務(wù)接待減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次18人，人均接待費50元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0.40萬元，較上年增加0.05萬元，增長14.28%，主要原因是為了更好開展工作，組織了相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。
本年度培訓(xùn)費支出1.75萬元，較上年增加1.61萬元，增長1123.78%，主要原因是開展農(nóng)業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對整體和12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項，涉及資金268.20萬元，未委托第三方開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開內(nèi)容。詳見表格。
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關(guān)工作順利開展，提升了居民生活質(zhì)量。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黎桂杉????聯(lián)系電話：023-47659424
附件1：重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心決算公開報表
