重慶市江津區夏壩鎮人民政府（本級）2023年決算公開說明

??一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區夏壩鎮人民政府是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律法規并依法制定行政措施和實施方案；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

（二）單位構成

江津區夏壩鎮人民政府下設：黨政辦公室，黨群辦公室，經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）,民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子），平安建設辦公室，規劃建設管理環保辦公室,區城市管理局綜合行政執法支隊夏壩大隊，財政辦公室，應急管理辦公室，人大辦公室。鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計1376.59萬元，支出總計1376.59萬元。收支較上年減少42.53萬元，減少3.00%。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計1376.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1376.59萬元，無政府性基金預算財政撥款收入、事業收入等其他收入。本年收入較上年減少42.53萬元，減少3.00%。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計1376.59萬元，其中：基本支出843.40萬元，占比61.27%；項目支出533.19萬元，占比38.73%。本年支出較上年減少42.53萬元，減少3.00%。

4.?結轉結余情況。無結轉結余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1376.59萬元，支出總計1376.59萬元。收支較上年減少42.53萬元，減少3.00%。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1376.59萬元，較上年決算數減少42.53萬元，減少3.00%。較年初預算數增加234.92萬元，增長20.58%。主要原因是核發2022年年終考核獎以及農業生產項目、人居環境鞏固提升等項目費用增加。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1376.59萬元，較上年決算數減少42.53萬元，減少3.00%。主要原因是核發2022年年終考核獎以及農業生產項目、人居環境鞏固提升等項目費用增加。較年初預算數增加234.92萬元，增長20.58%，主要原因是核發2022年年終考核獎以及農業生產項目、人居環境鞏固提升等項目費用增加。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出799.23萬元，占比58.06%。較年初預算數增加99.44萬元，增長14.21%。

（2）國防支出7.35萬元，占比0.06%。較年初預算數減少2.65萬元，減少26.5%。

（3）教育支出2.96萬元，占比0.22%。較年初預算數減少0.73萬元，減少19.78%。

（4）社會保障和就業支出217.87萬元，占比15.83%。較年初預算數增加24.2萬元，增長12.50%，主要原因是人員增加及工資調增導致社會保險的增加。

（5）衛生健康支出42.92萬元，占比3.12%。較年初預算數增加0.77萬元，增長1.83%，主要原因是人員增加及工資調增導致醫療保險的增加。

（6）城鄉社區支出96.87萬元，占比7.04%。較年初預算數增加87.97萬元，增長988.43%，主要原因是市政維護、環衛保潔等項目實施。

（7）農林水支出72.14萬元，占比5.24%。較年初預算數減少1.80萬元，減少2.43%。

（8）交通運輸支出64.92萬元，占比4.72%。較年初預算數增加58.5萬元，增長911.21%，主要原因是農村公路維護等支出。

（9）住房保障支出61.84萬元，占比2.8%。較年初預算數增加10.69萬元，增長20.90%，主要原因是補繳公積金。

（10）災害防治及應急管理支出10.48萬元，占比0.76%。較年初預算數減少1.98萬元，減少15.89%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出843.4萬元。其中：人員經費694.01萬元，較上年決算數增加74.34萬元，增長12%，主要原因是核發2022年年終考核獎及人員工資的調增。公用經費149.39萬元，較上年決算數增加16.60萬元，增加12.50%，主要原因是相應人員經費開支增加。公用經費用途主要包括辦公設備購置、日常辦公物資采購、辦公設備維修等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金收入和支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計7.90萬元，較年初預算數減少0萬元，下降0%。較上年支出數減少0.48萬元，減少5.68%，主要原因是控制車輛日常運行成本以及減少公務接待。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費0萬元。

公務車運行維護費7.84萬元，主要用于公務車輛加油、維修等。費用支出較年初預算數減少7.16萬元，較上年支出數減少0.11萬元，減少1.42%，主要原因是控制車輛日常運行成本。

公務接待費0.06萬元，主要用于招商引資公務接待。費用支出較年初預算數減少0.14萬元，較上年支出數減少0.36萬元，減少85.83%，主要原因是減少公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門公務車保有量為3輛；國內公務接待1批次12人。人均接待費50元，車均維護費2.61萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出149.39萬元，較上年增加16.60萬元，增長12.50%，主要原因是人員增加運行成本增長。比年初預算減少1.11萬元，減少0.74%，主要原因是成本控制。機關運行經費主要用于人員保險、退休人員一次性補助、日常辦公物資采購、辦公設備維修等。

本年度會議費支出2.12萬元，較上年減少1.80萬元，減少45.88%，主要原因是減少會議。

本年度培訓費支出2.96萬元，較上年增加0.65萬元，增長28.06%，主要原因是開展黨員外出培訓、廉政教育培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額332.23萬元，其中：政府采購貨物支出23.12萬元。授予中小企業合同金額221.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額116.29萬元，占政府采購支出總額的35%。主要用于采購工程、服務等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對單位整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金610.87萬元，未委托第三方開展績效管理。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。單位只需公開項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了居民生活質量。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：黎桂杉????聯系電話：023-47659424

附件1：重慶市江津區夏壩鎮人民政府（本級）決算公開報表