重慶市江津區夏壩鎮文化服務中心2022年決算情況說明

? ? ?? 一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發展、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。負責宣傳、意識形態、統戰、民宗僑臺、民主黨派、精神文明、教育、文化、體育、旅游、招商引資、廣電、協會、商會、網絡安全、政府網站維護等職責。

（二）單位構成。

重慶市江津區夏壩鎮文化服務中心屬正科級全額撥款事業單位，現核定編制數3人，在職人數3人。

二、部門（單位）決算情況說明

（一）收入決算說明：2022年初決算數131.33萬元，其中：一般公共撥款收入131.33萬元。因以前年度本單位未單獨決算，而2022年開始下屬事業單位與政府（本級）單獨決算，故數據與上年決算數無法比較。

（二）支出決算說明：2022年決算數131.33萬元，其中：教育支出4.02萬元，占總支出的3.06%；文化旅游體育與傳媒支出110.52萬元，占總支出的84.15%；社會保障和就業支出10.77萬元，占總支出的8.20%；衛生健康支出3.66萬元，占總支出的2.78%；住房保障支出2.36萬元，占總支出的1.80%。因以前年度本單位未單獨決算，而2022年開始下屬事業單位與政府（本級）單獨決算，故數據與上年決算數無法比較。

三、“三公”經費情況說明

本單位2022年 “三公”經費0.17萬元，涉及一般公共決算當年財政撥款0.17萬元。年初預算數0.2萬元，完成年初數的85%。

四、其他重要事項的情況說明

（一）事業運行經費。本單位為鎮屬事業單位，故無機關運行經費。2022年一般公共決算財政撥款運行經費64.05萬元，其中：用于工資福利支出47.65萬元，商品和服務支出9.4萬元，資本性支出1萬元。主要用于人員工資、辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。因以前年度本單位未單獨決算，而2022年開始下屬事業單位與政府（本級）單獨決算，故數據與上年決算數無法比較。

（二）政府采購情況。本單位政府采購決算總額1萬元，主要用于辦公設備購置。因以前年度本單位未單獨決算，而2022年開始下屬事業單位與政府（本級）單獨決算，故數據與上年決算數無法比較。

（三）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金1萬元，從評價情況來看，項目總體完成情況較好。

（二）績效自評結果（項目資金績效目標自評表見附件）

根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：嚴格預算執行，用于群眾文化相關支出。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從上級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

決算公開聯系人：楊啟波 ????聯系方式：023-47659424