重慶市江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)人民政府
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1．黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、法制、武裝、機(jī)要保密、政務(wù)公開(kāi)、會(huì)務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤等職責(zé)。2．黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、民宗僑臺(tái)、基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)。4．民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。5．平安建設(shè)辦公室主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。6．規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。7．財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。8．應(yīng)急管理辦公室主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，協(xié)助開(kāi)展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。9．人大常委會(huì)辦公室根據(jù)工作需要，具體負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大的日常事務(wù)和文檔工作。10．綜合行政執(zhí)法辦公室根據(jù)工作需要，集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。11．農(nóng)業(yè)服務(wù)中心職責(zé)任務(wù)：（1）宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家涉農(nóng)法律法規(guī)、規(guī)章制度和方針、政策；（2）參與編制涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及組織實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新品種、農(nóng)業(yè)新技術(shù)、農(nóng)業(yè)新機(jī)械的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣應(yīng)用。承辦農(nóng)產(chǎn)品及其投入品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)機(jī)安全等具體事務(wù)性工作。指導(dǎo)、培育農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體并提供技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。承辦農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)性工作；（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病的預(yù)防、免疫和動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作。負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情普查、調(diào)查、監(jiān)測(cè)、疫情報(bào)告和畜禽圈舍環(huán)境的消毒等工作。負(fù)責(zé)獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品的日常監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧統(tǒng)計(jì)工作；（5）承擔(dān)森林、林地、濕地、自然保護(hù)地等林業(yè)資源保護(hù)、管理的具體工作。實(shí)施天然林保護(hù)、退耕還林、石漠化治理森林撫育等林業(yè)工程。做好森林防火、森林病蟲(chóng)害防治服務(wù)工作。推廣林業(yè)科技、提供技術(shù)服務(wù)。指導(dǎo)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（6）負(fù)責(zé)水資源管理、水資源保護(hù)、水土保持、防洪、節(jié)水、農(nóng)村飲水安全工程及水庫(kù)運(yùn)行管理等方面的具體工作。組織指導(dǎo)并落實(shí)農(nóng)田水利基本建設(shè)、水利工程建設(shè)和防止水污染環(huán)境的有效措施。承擔(dān)防汛抗旱水務(wù)安全生產(chǎn)等日常工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)河長(zhǎng)制推行中的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等具體工作；（7）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)工作；（8）負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施、宣傳培訓(xùn)、資金計(jì)劃落實(shí)、信息統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作。負(fù)責(zé)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧等工作，協(xié)調(diào)開(kāi)展社會(huì)扶貧工作。（9）負(fù)責(zé)移民管理工作，落實(shí)水庫(kù)移民后期扶持政策；（10）承辦鎮(zhèn)黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務(wù)。12．文化服務(wù)中心職責(zé)任務(wù)：（1）開(kāi)展文化宣傳普及活動(dòng)；（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文體設(shè)施建設(shè)、使用和維護(hù)，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展文體娛樂(lè)活動(dòng)，指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展文體活動(dòng)；（3）組織群眾開(kāi)展讀書(shū)活動(dòng)并舉辦各類(lèi)展覽、講座、培訓(xùn)，提高群眾文化素養(yǎng)；（4）組織指導(dǎo)群眾藝術(shù)創(chuàng)作，開(kāi)展文化交流活動(dòng)；（5）搜集、整理民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，促進(jìn)鄉(xiāng)村特色文化的發(fā)展；（6）負(fù)責(zé)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的推介、宣傳、招商引資等服務(wù)工作；（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)基層基礎(chǔ)工作；（8）負(fù)責(zé)文物宣傳保護(hù)和文化市場(chǎng)管理；（9）承擔(dān)旅游發(fā)展服務(wù)工作，負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)推廣、形象包裝、旅游策劃、對(duì)外宣傳等工作，開(kāi)展旅游發(fā)展規(guī)劃的研究、旅游資源普查和信息歸集工作；（10）承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦（街道黨工委、辦事處）的其他任務(wù)。13．勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所職責(zé)任務(wù)：（1）宣傳就業(yè)、社保、醫(yī)保、醫(yī)療救助、勞動(dòng)維權(quán)等各項(xiàng)政策法規(guī)并提供咨詢服務(wù)；（2）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷和生育保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦工作；（3）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)困難群眾醫(yī)療救助的申報(bào)、審核、公示等工作；（4）做好轄區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，提供就業(yè)信息服務(wù)，組織富余勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移；（5）落實(shí)再就業(yè)優(yōu)惠政策。協(xié)助下崗失業(yè)等人員辦理社保補(bǔ)貼和小額擔(dān)保貸款，提供就業(yè)再就業(yè)援助服務(wù)；（6）開(kāi)展轄區(qū)用人單位勞動(dòng)用人情況的日常檢查；協(xié)助區(qū)人力社保局開(kāi)展勞動(dòng)保障違法案件查處工作；協(xié)助區(qū)醫(yī)保局開(kāi)展醫(yī)療保障違法案件查處工作；（7）做好轄區(qū)有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等方面的信訪維穩(wěn)工作；（8）承辦鎮(zhèn)黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務(wù)。14．退役軍人服務(wù)站職責(zé)任務(wù)：（1）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的退役軍人相關(guān)政策宣傳落實(shí)、關(guān)系轉(zhuǎn)接、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、幫扶援助等服務(wù)工作；（2）指導(dǎo)村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站落實(shí)相關(guān)政策；（3）負(fù)責(zé)退役軍人立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)；（4）負(fù)責(zé)收集錄入、研究分析轄區(qū)退役軍人的身份信息、政策落實(shí)、主要訴求等情況，配合做好退役軍人來(lái)信、來(lái)訪工作；（5） 承辦鎮(zhèn)黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務(wù)。15．綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職責(zé)任務(wù)：（1）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)行政執(zhí)法的法律、法規(guī)，承擔(dān)法制宣傳工作；（2）按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、文化旅游市場(chǎng)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)（畜牧獸醫(yī)）、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、衛(wèi)生健康、社會(huì)事業(yè)、人力資源和社會(huì)保障等方面的執(zhí)法檢查、行政處罰等事務(wù)性工作；（3）負(fù)責(zé)日常執(zhí)法檢查中信息上傳、推送工作；（4）配合開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法、專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法等工作；（5）協(xié)助處理各類(lèi)突發(fā)性和應(yīng)急性事件；（6）協(xié)助開(kāi)展基層治理、網(wǎng)格管理等事務(wù)性工作；（7）承辦鎮(zhèn)黨委、政府（街道黨工委、辦事處）交辦的其他任務(wù)。16．旅游服務(wù)中心職責(zé)任務(wù)：（1）負(fù)責(zé)旅游發(fā)展政策、法規(guī)的宣傳貫徹；（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)鄉(xiāng)村旅游宣傳推介；（3）承擔(dān)旅游項(xiàng)目、景區(qū)建設(shè)、旅游產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)主體的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；（4）指導(dǎo)和監(jiān)督旅游設(shè)施的質(zhì)量規(guī)范；（5）協(xié)助開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)轄區(qū)旅游資源；（6）承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)；17.完成區(qū)政府交代的其他事項(xiàng)。??
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
吳灘鎮(zhèn)設(shè)黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室10個(gè)正科級(jí)辦事機(jī)構(gòu)；設(shè)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、旅游服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)6個(gè)鎮(zhèn)所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位；寶塔社區(qū)1個(gè)社區(qū)，郎家村、平安村、金子村、邢家村、花廳村、現(xiàn)龍村、共和村、新靈村8個(gè)村。
?二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3376.60萬(wàn)元，支出總計(jì)3376.60萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加364.57萬(wàn)元，增加12.10%，主要原因是2023年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入增加364.57萬(wàn)元。
?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3376.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加364.57萬(wàn)元，增加12.10%，主要原因是2023年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入增加364.57萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3376.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加364.57萬(wàn)元，增加12.10%，主要原因是2023年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入增加364.57萬(wàn)元。其中：基本支出2164.81萬(wàn)元，占64.11%；項(xiàng)目支出1211.79萬(wàn)元，占35.89%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3376.60萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加364.57萬(wàn)元，增加12.10%。主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出增加364.57萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3376.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加364.57萬(wàn)元，增加12.10%。較年初預(yù)算數(shù)增加805.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.32%。主要原因是追加2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目資金、2023年農(nóng)村綜合改革（美麗鄉(xiāng)村）建設(shè)項(xiàng)目資金、大規(guī)模疫情防控補(bǔ)助資金、均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、2022年創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)以及追加預(yù)算內(nèi)資金。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3376.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加364.57萬(wàn)元，增加12.10%。較年初預(yù)算數(shù)增加805.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.32%。主要原因是追加2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目資金、2023年農(nóng)村綜合改革（美麗鄉(xiāng)村）建設(shè)項(xiàng)目資金、大規(guī)模疫情防控補(bǔ)助資金、均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、2022年創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)以及追加預(yù)算內(nèi)資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1053.05萬(wàn)元，占31.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.40%，主要原因是用于新招錄人員經(jīng)費(fèi)支出。
（2）國(guó)防支出2.5萬(wàn)元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬(wàn)元，主要原因是用于征兵相關(guān)支出。
（3）公共安全支出105.15萬(wàn)元，占3.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加65.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.53%，主要用于安全信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格員、巡邏員、勸導(dǎo)站工資等支出。
（4）教育支出0.26萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.08萬(wàn)元，主要原因是用于培訓(xùn)相關(guān)支出。
（5）文化旅游體育與傳媒支出145.27萬(wàn)元，占4.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.49%，主要原因是宣傳支出增加。
（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出581.05萬(wàn)元，占17.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%，主要原因是人員增加。
（7）衛(wèi)生健康支出236.87萬(wàn)元，占7.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加134.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.61%，主要原因是疫情防控支出。
（8）節(jié)能環(huán)保支出22.59萬(wàn)元，占0.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.25%，主要用于河道管護(hù)支出。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.29萬(wàn)元，占1.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.52%，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（10）農(nóng)林水支出983.37萬(wàn)元，占29.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加265.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.95%，主要原因是人員變動(dòng)及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加等。
（11）交通運(yùn)輸支出43.49萬(wàn)元，占1.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)769.80%，主要原因是交通支出增加。
（12）住房保障支出121.98萬(wàn)元，占3.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.66%，主要原因是職工住房公積金調(diào)整。
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26.73萬(wàn)元，占0.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.75%。主要原因是災(zāi)害防治支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2164.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1706.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.71萬(wàn)元，增加3.82%，主要原因是2023年度較上年度增加4人，為新進(jìn)公務(wù)員1人，調(diào)進(jìn)事業(yè)人員3人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)458.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加130.23萬(wàn)元，增加39.65%，主要原因是2023年度較上年度增加4人，為新進(jìn)公務(wù)員1人，調(diào)進(jìn)事業(yè)人員3人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.96萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬(wàn)元，下降27.29%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年度決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用和公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.76萬(wàn)元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬(wàn)元，下降34.93%。較上年支出數(shù)增加1.73萬(wàn)元，增加21.54%。
公務(wù)接待費(fèi)4.20萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約開(kāi)支，盡量壓減公務(wù)接待人次及陪同人員。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待77批次774人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)54.26元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.44萬(wàn)元。
四、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)填報(bào)了部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)
?
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
?2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出343.38萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加53.02萬(wàn)元，減少18.26%，主要原因是2023年度較上年度增加4人，為新進(jìn)公務(wù)員1人，調(diào)進(jìn)事業(yè)人員3人
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額21.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.65%。主要用于采購(gòu)辦公用品電腦、空調(diào)、熱水器等。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
