重慶市江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)人民政府本級2023年
決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于吳灘鎮(zhèn)工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；2.負責轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；3.動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展村、社區(qū)建設(shè)工作；制定并實施村、社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；4.指導(dǎo)村、社區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題；5.負責村、社區(qū)集體經(jīng)濟組織的監(jiān)督管理工作；6.負責轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益；7.負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；8.會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；9.會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)衛(wèi)生保健工作；10.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作；11.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；12.協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；13.配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作；14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
吳灘鎮(zhèn)政府本級設(shè)黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室10個正科級辦事機構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本單位2023年度收入總計2043.88萬元，支出總計2043.88萬元。較上年增加96.94萬元，增加4.98%。較年初預(yù)算增加449.65萬元，主要原因是新進編制1人，追加退休“中人”一次性補貼、公務(wù)員年度考核獎、公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎、疫情防控專項資金、創(chuàng)文經(jīng)費、高校畢業(yè)生“三支一扶“計劃補助項目、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助經(jīng)費、2022年重點民生實事燃氣安全裝置改造工程款、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費以及均衡性轉(zhuǎn)移支付補助資金等。
2.收入情況。本單位2023年度收入合計2043.88萬元。較上年增加96.94萬元，增加4.98%。較年初預(yù)算增加449.65萬元。
3.支出情況。本單位2022年度支出合計2043.88萬元。較上年增加96.94萬元，增加4.98%。其中：基本支出1308.30萬元，占本年支出比64.01%；項目支出735.58萬元，占本年支出比35.99%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計2043.88萬元，支出總計2043.88萬元。較年初預(yù)算增加449.65萬元，增長28.20%，主要是年終追加均衡性轉(zhuǎn)移支付補助資金。
2.收入情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2043.88萬元。較年初增加449.65萬元，增長28.2%。主要是年終追加均衡性轉(zhuǎn)移支付補助資金。
3.支出情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2043.88萬元。較年初預(yù)算增加449.65萬元，增長28.2%，主要是年終追加均衡性轉(zhuǎn)移支付補助資金
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
??（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1308.30萬元。其中：人員經(jīng)費964.96萬元，較年初預(yù)算增加48.76萬元，增長5.32%。主要原因是人員追加公務(wù)員年度考核獎、公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎、退休“中人”一次性補貼、人員社會保險、公積金基數(shù)按照新標準調(diào)整追加預(yù)算。公用經(jīng)費343.34萬元，較年初預(yù)算增加142.26萬元，增加70.75%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算及年終均衡性轉(zhuǎn)移支付補助資金彌補公費經(jīng)費不足。
? （四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
???（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況說明。
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況。
1.“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
?2023年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計11.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬元，下降30.64%，主要原因是1、認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費；2、嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用；3、強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
2.“三公”經(jīng)費分項支出情況。
?? 本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
??本單位2023年度公務(wù)車購置費支出0萬元。
??本單位2023年度公務(wù)車運行維護費支出9.76萬元，主要用于因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬元，減少34.93，主要原因是收回了公務(wù)車運行維護費，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。
??本單位2023年度公務(wù)接待費支出2.1萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。支出較年初預(yù)算數(shù)一樣。
（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購01輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次，390人次，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費53.85元，車均維護費2.44萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出343.34萬元，比年初預(yù)算增加142.26萬元，增加70.75%。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、維修費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2023年度本單位政府采購支出總額21.78萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.18萬元，占政府采購支出總額的92.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.18萬元，占政府采購支出總額的92.65%。 ??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位無此事項。
（二）績效自評結(jié)果
本單位無此事項
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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