重慶市江津區塘河鎮人民政府（本級）2024年預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）黨政辦公室，主要負責綜合協調、文秘、法制、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責，負責管理鎮公共服務中心。承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務，并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。

（二）黨群工作辦公室，主要負責紀檢、宣傳（含信息、輿情、網站管理、精神文明建設等）、統戰、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務，并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。

（三）經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子），主要負責經濟發展規劃、發展村居集體經濟、農村經營管理（土地流轉、土地確權由鎮經濟辦負責，家庭農場、農村專業合作社等由鎮農業服務中心負責）、經濟社會統計、人居環境整治、鄉村振興等職責。承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務，并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。

（四）民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子），主要負責民政、衛生、計生、社會救助、殘疾人事業、社會保障、老齡事業發展、移風易俗等職責，牽頭教育、文化、體育、勞動就業、精神病管控等工作。承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務，并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。

（五）平安建設辦公室，主要負責信訪穩定、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、掃黑除惡、禁毒等職責。牽頭人民調解工作，協調推進精神病管控工作，負責治安巡邏工作，管理鎮巡邏隊。承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務，并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。

（六）規劃建設管理環保辦公室，主要負責村鎮規劃、村鎮建設、環境保護（含河長制）、違章建筑整治、招投標工作等職責，牽頭市政公用、市容環衛等工作。承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務，并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。

（七）財政辦公室，主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理、政府采購、協稅護稅工作等職責。承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務，并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。

（八）應急管理辦公室，主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、水上交通、道路交通等安全生產日常監管工作。負責消防工作，管理鎮消防隊。承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務，并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。

（九）人大常委會辦公室，主要負責鎮人大工作，對接協調區人大工作、人大宣傳工作等。承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務，并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。

（十）綜合行政執法辦公室（掛區城市管理綜合行政執法支隊塘河大隊牌子），負責區城市管理綜合行政執法支隊塘河大隊職責；負責市政公用、市容環衛等工作，集中行使依法授權或委托的行政執法權，與綜合行政執法大隊統籌運行（管理綜合行政執法大隊），并負責相應的安全、穩定、信訪、黨風廉政建設工作。鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入支出整體情況。

2024年年初預算收入總計1543.58萬元，支出總計1543.58萬元。收支較上年預算數增加41.52萬元,?增長2.76%，主要原因是一般公共預算撥款收入支出增加。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數1543.58萬元，其中：上年結轉收入0萬元，一般公共預算撥款收入1543.58萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。2024年年初預算收入較去年增加41.52萬元，主要是一般公共服務支出撥款減少41.52萬元，國防安全支出撥款減少7.57萬元，公共安全支出撥款增加7.88萬元，教育支出撥款減少7.98萬元，文化旅游體育與傳媒支出撥款增加249.76萬元，社會保障和就業支出經費撥款增加148.61萬元，衛生健康支出撥款增加37.59萬元，節能環保支出撥款增加1.81萬元，城鄉社區支出經費撥款增加750.60萬元，農林水經費撥款增加33.92萬元，住房保障經費撥款減少7.57萬元，災害防治及應急管理支出撥款增加4.97萬元，預備費增加2.70萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數1543.58萬元，其中：一般公共服務支出729.68萬元，國防支出4.50萬元，公共安全支出9.68萬元，教育支出3.18萬元，文化旅游體育與傳媒支出253.5萬元，社會保障和就業支出171.04萬元，衛生健康支出40.79萬元，節能環保支出3.2萬元，城鄉社區支出78.8萬元，農林水支出96.42萬元，住房保障支出43.73萬元，災害防治及應急管理支出88.05萬元，預備費21.0萬元。支出較去年增加41.52萬元，主要是基本支出減少93.66萬元，項目支出增加135.18萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數1543.58萬元，支出年初預算數1543.58萬元。收支較上年預算數增加41.52萬元,?增長2.76%，主要原因是一般公共預算撥款收入支出增加。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1543.58萬元，一般公共預算財政撥款支出1543.58萬元，比2023年增加41.52萬元。其中：基本支出660.18萬元，比2023年減少93.66萬元，主要原因是一般公共服務支出行政運行減少83.14萬元，主要用于保障在職人員工資福利支出，教育支出減少0.57萬元，社會保障和就業支出減少8.85萬元，衛生健康支出增加6.47萬元，住房保障支出減少7.57萬元；項目支出883.40萬元，比2023年增加135.18萬元，主要是一般公共服務支出增加44.34萬元，國防支出增加1.5萬元，公共安全支出減少1.48萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加226.77萬元，社會保障支出增加21.36萬元，?城鄉社區支出增加16.3萬元，農林水支出減少14.48萬元，交通運輸支出減少166.8萬元，災害防治及應急管理支出增加4.97萬元，預備費增加2.7萬元。年初預算項目支出主要用于政府一窗綜辦服務體系建設、人大活動、平安建設與信訪穩定、基層政權建設和社區治理、人大民生實事、敬老院管理服務、集鎮清掃保潔與市政公共設施運維、長贍人員補助等。

????五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區塘河鎮人民政府（本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區塘河鎮人民政府（本級）2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年“三公”經費預算12.0萬元，比2023年減少18.5萬元，下降60.66%。主要原因是公務用車運行維護費9.5萬元，比2023年減少0.5萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年減少18萬元。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年持平；

2024年公務接待費年初預算數2.5萬元，與2023年持平；

2024年公務用車運行維護費年初預算數9.5萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是公務用車運行維護費壓減；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2023年減少18萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費128.8萬元，比上年減少9.8萬元，主要原因是壓減公用經費支出。

2、政府采購情況。2024年部門（單位）政府采購預算總額6.0萬元：政府采購貨物預算6.0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購6.0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛10輛，其中一般公務用車2輛、消防車2輛、電動巡邏車3輛、摩托車1輛，市政三輪車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門（單位）預算公開聯系人：張茂林????聯系方式：023-47346700?