重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2023年度決算公開說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心是重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，主要職能職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)旅游發(fā)展政策、法規(guī)的宣傳貫徹。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)鄉(xiāng)村旅游宣傳推介。
3.承擔(dān)旅游項(xiàng)目、景區(qū)建設(shè)、旅游產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)主體的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
4.指導(dǎo)和監(jiān)督旅游設(shè)施的質(zhì)量規(guī)范。
5.協(xié)助開發(fā)、利用和保護(hù)轄區(qū)旅游資源。
6.承辦全鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)管理維護(hù)及相應(yīng)的安全生產(chǎn)工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)編制全鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理計(jì)劃，做好農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、核算和監(jiān)管，組織實(shí)施農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理和突發(fā)性公路災(zāi)害搶修工作，做好有關(guān)資料收集、整理和歸檔。
7.承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)33.30萬(wàn)元，支出總計(jì)33.30萬(wàn)元。收支較上年增加5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%，主要原因?yàn)?/span>一般公共預(yù)算收入比上年增加。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)33.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。本年收入較上年增加5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%，主要原因?yàn)?/span>追加人員經(jīng)費(fèi)。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)33.30萬(wàn)元，其中：基本支出33.30萬(wàn)元，占比100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占比0.00%。本年支出較上年增加5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%，主要原因為年中追加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)33.30萬(wàn)元，支出總計(jì)33.30萬(wàn)元。收支較上年增加5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%，主要原因為年中追加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%。主要原因為年中追加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加15.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.18%。主要原因?yàn)楸灸甓茸芳尤藛T經(jīng)費(fèi)。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%。主要原因為年中追加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加15.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.18%。主要原因?yàn)楸灸甓茸芳尤藛T經(jīng)費(fèi)。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.04萬(wàn)元，占比0.11%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降50.00%，主要原因是嚴(yán)控本年職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開支。
（2）文化旅游體育與傳媒支出26.42萬(wàn)元，占比79.32%。較年初預(yù)算數(shù)增加11.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.43%，主要原因是本年度追加新進(jìn)人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出3.03萬(wàn)元，占比9.09%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.12%，主要原因是本單位追加新進(jìn)人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（4）衛(wèi)生健康支出1.96萬(wàn)元，占比5.92%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.44%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加。
（5）住房保障支出1.85萬(wàn)元，占比5.55%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)203.28%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出33.30萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)30.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)較增加8.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.96%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加。公用經(jīng)費(fèi)2.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)較少2.76萬(wàn)元，下降48.08%，主要原因是本單位其他商品和服務(wù)支出較上年減少，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2023年度本單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。
2023年度本單位無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2023年度本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本單位年中對(duì)培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算追加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一填列在政府本級(jí)，無(wú)相關(guān)情況說(shuō)明。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位為重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位政府采購(gòu)支出情況統(tǒng)一填列在政府本級(jí)，無(wú)相關(guān)情況說(shuō)明。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張茂林???聯(lián)系電話：023-47346700
