重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)人民政府的決定。
2.負(fù)責(zé)社區(qū)管理工作，興辦社會(huì)福利事業(yè)。
3.開展社會(huì)福利、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障工作。
4.配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的市容、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護(hù)等城市管理工作；組織單位和社區(qū)居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制。
6.參與檢查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共設(shè)施配套項(xiàng)目的落實(shí)、驗(yàn)收工作協(xié)助有關(guān)部門對(duì)其使用進(jìn)行管理監(jiān)督。
7.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)、社區(qū)服務(wù)和社會(huì)事務(wù)管理工作。
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公安、工商、稅務(wù)等職能部門派出機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的行政執(zhí)法工作。
9.開展社會(huì)主義精神文明建設(shè)。
10.維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
11.承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
部門本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)，分別是：重慶市江津區(qū)圣泉街道便民服務(wù)中心（掛重慶市江津區(qū)圣泉街道退役軍人服務(wù)站牌子）、重慶市江津區(qū)圣泉街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市江津區(qū)圣泉街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)圣泉街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)圣泉街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)8401.94萬元，支出總計(jì)8401.94萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)8401.94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)75.37萬元，一般公共預(yù)算撥款8321.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款5.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1624.01萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加75.37萬元，一般公共預(yù)算撥款增加1543.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加5萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。2025年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額75.37萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)8401.94元，其中：一般公共服務(wù)支出2302.3萬元，國防支出2.3萬元，公共安全支出29.51萬元，文化旅游體育與傳媒支出78.87萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出523.49萬元，衛(wèi)生健康支出140.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出29.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4722.54萬元，農(nóng)林水支出431.99萬元，住房保障支出134.32萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.7萬元。支出較去年增加1624.01萬元，主要是基本支出增加236.37萬元，項(xiàng)目支出增加1387.64萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)8326.57萬元，支出年初預(yù)算數(shù)8326.57萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8321.57萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8321.57萬元，比2025年增加1543.64萬元。其中：基本支出2363.05萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加236.37萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致；項(xiàng)目支出5958.52萬元，主要用于城市環(huán)境維護(hù)、安全穩(wěn)定治理、民生實(shí)事等工作，比2025年增加1307.27萬元，主要原因是城市環(huán)境維護(hù)面積增加，導(dǎo)致維護(hù)費(fèi)用增加。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2026年政府性基金預(yù)算收入5萬元，政府性基金預(yù)算支出5萬元，主要用于流域清漂工作,比2025年增加5萬元，主要原因是2025年流域清漂工作使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，未使用政府性基金預(yù)算。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11.8萬元，比2025年減少1.5萬元，下降11.28%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2026年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，不擴(kuò)大“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.3萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，不擴(kuò)大“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)11.8萬元，比2025年減少1.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模；
2026年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，不擴(kuò)大“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)314.55萬元，比上年增加16.85萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8萬元：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8萬元：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8321.57萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王淳 ? 聯(lián)系方式：? 023-47838105
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