重慶市江津區圣泉街道辦事處（本級） 2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

重慶市江津區圣泉街道辦事處（本級），是重慶市江津區圣泉街道辦事處機關單位，主要承擔人大、武裝、意識形態、安全穩定、黨風廉政、反腐倡廉、財稅、審計、統計、民兵等工作。設置黨政內設機構8個，分別是：

（1）黨政辦公室：主要負責綜合協調、文秘、法制、武裝、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。

（2）黨群工作辦公室：主要負責紀檢、宣傳、統戰、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。

（3）經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）：主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。

（4）民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）：主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

（5）平安建設辦公室：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

（6）規劃建設管理環保辦公室：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

（7）財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

（8）應急管理辦公室：主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

人大工委辦公室單獨設置：組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計6130.69萬元，支出總計6130.69萬元。收支較上年增加855.51萬元，增長16.22%，主要原因為年中追加城鄉居民合作醫療保險工作考核經費、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助等項目經費。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計6130.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6130.69萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加855.51萬元，增長16.22%，主要原因為年中追加城鄉居民合作醫療保險工作考核經費、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助等項目經費。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計6276.74萬元，其中：基本支出1181.44萬元，占比18.82%；項目支出5095.30萬元，占比81.18%。本年支出較上年增加764.06萬元，增長13.86%，主要原因為年中追加城鄉居民合作醫療保險工作考核經費、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助等項目經費。
4. ? 結轉結余情況。年初結余結轉174.35萬元，年末結余結轉28.3萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計6305.04萬元，支出總計6305.04萬元。收支較上年增加618.01萬元，增長10.87%，主要原因為年中追加城鄉居民合作醫療保險工作考核經費、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助等項目經費。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6130.69萬元，較上年決算數增加855.51萬元，增長16.22%，主要原因為年中追加城鄉居民合作醫療保險工作考核經費、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助等項目經費。較年初預算數增加2737.89萬元，增長80.67%。主要原因是年中追加共建激勵資金、城鄉居民合作醫療保險工作考核經費、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助等項目經費。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6130.69萬元，較上年決算數增加855.51萬元，增長16.21%，主要原因為年中追加城鄉居民合作醫療保險工作考核經費、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助等項目經費。較年初預算數增加2737.89萬元，增長80.67%。主要原因是年中追加共建激勵資金、城鄉居民合作醫療保險工作考核經費、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助等項目經費。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1911.44萬元，占比31.18%。較年初預算數增加907.86萬元，增長90.46%，主要原因是人員經費增加且新增了重點民生實事燃氣安全裝置改造等項目經費。

（2）國防支出9.64萬元，占比0.16%。較年初預算數增加4.64萬元，增長92.8%，主要原因是民兵訓練活動增加。

（3）公共安全支出303.71萬元，占比4.95%。較年初預算數增加219.11萬元，增長259%，主要原因是年中追加了社區專職治安巡邏工作經費等。

（4）教育支出9.15萬元，占比1%。較年初預算數減少8.2萬元，下降47.26%，主要原因是當年實際參加培訓人數減少。

（5）文化旅游體育與傳媒支出66.1萬元，占比1.08%。較年初預算數增加45萬元，增長213.27%，主要原因是當年實際舉辦文化活動增加。

（6）社會保障和就業支出461.92萬元，占比7.53%。較年初預算數增加63.04萬元，增長15.8%，主要原因是人員保險繳費基數增加。

（7）衛生健康支出157.37萬元，占比257%。較年初預算數增加109.63萬元，增長229.64%，主要原因是人員保險繳費基數增加、追加了城鄉居民合作醫療保險工作考核經費。

（8）城鄉社區支出2897.34萬元，占比47.26%。較年初預算數增加1217.9萬元，增長72.46%，主要原因是年初只預算了部門共建激勵資金。

（9）農林水支出239.9萬元，占比3.91%。較年初預算數增加179.52萬元，增長297.32%，主要原因是年中追加了非國有林生態保護管護項目等。

（10）住房保障支出74.12萬元，占比1.21%。較年初預算數增加0萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1181.45萬元。其中：人員經費924.08萬元，較上年決算數增加69.98萬元，增長8.19%，主要原因是保險繳費基數逐年增加。公用經費257.37萬元，較上年決算數減少47.68萬元，減少22.74%，主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括機關水電費、物業費、通信費、購買辦公用品經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。本年支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計15.64萬元，較年初預算數減少5.66萬元，下降26.57%，主要原因是厲行節約。較上年支出數增加1.88萬元，增長13.66%，主要原因是公務用車老舊，維修成本增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%。

公務車運行維護費15.64萬元，主要用于公務用車維修維護、洗車、加油等費用。費用支出較年初預算數減少5.36萬元，下降25.52%，主要原因是厲行節約。較上年支出數增加1.88萬元，增長13.66%，主要原因是公務用車老舊，維修成本增加。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數減少0.3萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.91萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出257.37萬元，較上年增47.68萬元，增長22.74%，主要原因是人員增加導致機關運行成本增加。比年初預算數增加54.64萬元，增長26.95%，主要原因是人員增加導致機關運行成本增加。機關運行經費主要用于機關水電費、物業費、通信費、購買辦公用品經費等。

本年度會議費支出0萬元，較上年0萬元，增長0%。

本年度培訓費支出0.15萬元，較上年增加0.15萬元，增長100%，主要原因是培訓人數增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額240.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出240.88萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金4950.69萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：王淳??? 聯系電話：023-47838105