一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于文化工作方面的決定；
2.主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫(yī)等領(lǐng)域行政執(zhí)法；
3.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊正科級全額撥款事業(yè)單位1個。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- 收入支出總體情況。2024年度收入總計340.94萬元，支出總計340.94萬元。收支較上年增加144.3萬元，增長73.38%，主要原因為本年預(yù)撥了平等社區(qū)2025年環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)80萬元及新增了場鎮(zhèn)化糞池清掏等費(fèi)用，故較去年增幅較大。
- 收入情況。2024年度本年收入合計340.94萬元，較上年增加144.3萬元，增長73.38%，主要原因為本年預(yù)撥了平等社區(qū)2025年環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)80萬元及新增了場鎮(zhèn)化糞池清掏等費(fèi)用。其中：財政撥款收入340.94萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- 支出情況。2024年度本年支出合計340.94萬元，較上年增加144.3萬元，增長73.38%，主要原因為本年預(yù)撥了平等社區(qū)2025年環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)80萬元及新增了場鎮(zhèn)化糞池清掏等費(fèi)用支出。其中：基本支出210.61萬元，占比61.77%；項目支出130.33萬元，占比38.23%。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年數(shù)據(jù)一致。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計340.94萬元，支出總計340.94萬元。收支較上年增加144.3萬元，增長73.38%，主要原因為本年預(yù)撥了平等社區(qū)2025年環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)80萬元及新增了場鎮(zhèn)化糞池清掏等費(fèi)用。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
- 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入340.94萬元，較上年決算數(shù)增加144.3萬元，增長73.38%，主要原因為本年預(yù)撥了平等社區(qū)2025年環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)80萬元及新增了場鎮(zhèn)化糞池清掏等費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)增加50.76萬元，增長17.49%，主要原因是本年預(yù)撥了平等社區(qū)2025年環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)80萬元及新增了場鎮(zhèn)化糞池清掏等費(fèi)用。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出340.94萬元，較上年決算數(shù)增加144.3萬元，增長73.38%，主要原因為本年預(yù)撥了平等社區(qū)2025年環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)80萬元及新增了場鎮(zhèn)化糞池清掏等費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)增加50.76萬元，增長17.49%，主要原因是本年預(yù)撥了平等社區(qū)2025年環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)80萬元及新增了場鎮(zhèn)化糞池清掏等費(fèi)用支出。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年數(shù)據(jù)一致。
- 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出166.07萬元，占比48.71%，較年初預(yù)算數(shù)減少86.69萬元，減少34.3%，主要原因是年初預(yù)算時市政管護(hù)項目支出功能分類有誤為一般行政管理事務(wù)分類，后修正調(diào)劑為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生功能分類科目。
（2）教育支出0.63萬元，占比0.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，減少43.24%，主要原因是本年嚴(yán)格落實壓縮公用經(jīng)費(fèi)政策，培訓(xùn)支出減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出26.04萬元，占比7.64%。較年初預(yù)算數(shù)增加8.3萬元，增長46.79%，主要原因是本年進(jìn)行了事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳，故社保支出大幅度增加。
（4）衛(wèi)生健康支出9.85萬元，占比2.89%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，減少3.71%，主要原因是本年醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，故醫(yī)療等支出減少。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.33萬元，占比38.23%。較年初預(yù)算數(shù)增加130.33萬元，增長100%，主要原因是年初預(yù)算時市政管護(hù)項目支出功能分類有誤為一般行政管理事務(wù)分類，后修正調(diào)劑為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生功能分類科目，故增幅較大。
（6）住房保障支出8.02萬元，占比2.35%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，減少3.84%，主要原因是本年公積金基數(shù)調(diào)整，有人員公積金基數(shù)調(diào)低，故公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出210.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)181.73萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，較上年決算數(shù)增加25.68萬元，增長16.46%，主要原因是本年本單位新進(jìn)1名人員，工資和考核等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)28.88萬元，主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，較上年決算數(shù)增加3.16萬元，增長12.29%，主要原因是本年機(jī)關(guān)食堂采購食材費(fèi)用及食堂外包勞務(wù)費(fèi)大多在本單位列支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，與上年數(shù)據(jù)一致。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與上年數(shù)據(jù)一致。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
本單位無公務(wù)車購置費(fèi)，無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位無公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，減少0萬元，下降0%，主要原因是本年本單位未開展相關(guān)會議活動。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.63萬元，與2023年度相比，增加0.59萬元，主要原因是本年機(jī)關(guān)事業(yè)人員在崗培訓(xùn)等費(fèi)用大多在本單位列支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
本單位無國有資產(chǎn)占用情況，主要原因是資產(chǎn)統(tǒng)一由政府（本級）管理，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表統(tǒng)計。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
本單位無政府采購支出，主要原因是2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金130.33萬元；未委托第三方開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
詳見附件1。
- 績效自評報告或案例
本單位無此事項。
- 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關(guān)工作順利開展，提升了居民生活質(zhì)量。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊老師聯(lián)系電話：023-47372024
