一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和上級(jí)人民政府關(guān)于旅游工作方面的決定；
2.主要承擔(dān)轄區(qū)旅游指導(dǎo)、宣傳、推介、協(xié)調(diào)等服務(wù)性工作；
3.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)旅游服務(wù)中心正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。
二、部門(mén)決算情況
（一）部門(mén)收支總體情況
- 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)59.28萬(wàn)元，支出總計(jì)59.28萬(wàn)元。收支較上年增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%，主要原因?yàn)楸灸瓯締挝挥腥藛T職級(jí)晉升及下半年進(jìn)行了工資調(diào)標(biāo)，工資性支出及社保支出等增加。
- 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)59.28萬(wàn)元，較上年增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%，主要原因?yàn)楸灸瓯締挝挥腥藛T職級(jí)晉升及下半年進(jìn)行了工資調(diào)標(biāo)，工資性支出及社保支出等增加。其中：財(cái)政撥款收入59.28萬(wàn)元，占比100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
- 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)59.58萬(wàn)元，較上年增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%，主要原因?yàn)楸灸瓯締挝挥腥藛T職級(jí)晉升及下半年進(jìn)行了工資調(diào)標(biāo)，工資性支出及社保支出等增加。其中：基本支出59.28萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)一致。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)59.28萬(wàn)元，支出總計(jì)59.28萬(wàn)元。收支較上年增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%，主要原因?yàn)楸灸瓯締挝挥腥藛T職級(jí)晉升及下半年進(jìn)行了工資調(diào)標(biāo)，工資性支出及社保醫(yī)療等支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入59.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%，主要原因?yàn)楸灸瓯締挝挥腥藛T職級(jí)晉升及下半年進(jìn)行了工資調(diào)標(biāo)，工資性支出及社保支出等增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2.97萬(wàn)元，減少4.77%，主要原因是本年壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出，回收了部分額度。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
- 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%，主要原因?yàn)楸颈灸瓯締挝挥腥藛T職級(jí)晉升及下半年進(jìn)行了工資調(diào)標(biāo)，工資性支出及社保支出等增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2.97萬(wàn)元，減少4.77%，主要原因是年中公用經(jīng)費(fèi)額度回收，基本支出減少。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)一致。
- 比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出46.25萬(wàn)元，占比78.02%。較年初預(yù)算數(shù)減少4.41萬(wàn)元，減少8.71%，主要原因是本年本單位調(diào)出1人，工資及考核等支出減少。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出7.52萬(wàn)元，占比12.69%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.73%，主要原因是本年進(jìn)行了事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳，故社保支出大幅度增加。
（3）衛(wèi)生健康支出2.98萬(wàn)元，占比5.02%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元，減少7.45%，主要原因是本單位本年調(diào)出1人，醫(yī)療支出減少。
（4）住房保障支出2.53萬(wàn)元，占比4.27%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，減少1.56%，主要原因是本單位本年調(diào)出1人，公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出59.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)54.93萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，較上年決算數(shù)增加7.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.47%，主要原因是本年本單位有人員職級(jí)晉升及下半年進(jìn)行了工資調(diào)標(biāo)，故工資及考核等支出相應(yīng)增多。公用經(jīng)費(fèi)4.35萬(wàn)元，主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，較上年決算數(shù)減少4.85萬(wàn)元，減少52.72%，主要原因是本年嚴(yán)格落實(shí)縮減公用經(jīng)費(fèi)政策，機(jī)關(guān)辦公費(fèi)用大幅度減少。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，與上年數(shù)據(jù)一致。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，與上年數(shù)據(jù)一致。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)，無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本年本單位未開(kāi)展相關(guān)會(huì)議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年本單位未開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況，主要原因是資產(chǎn)統(tǒng)一由政府（本級(jí)）管理，我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報(bào)表統(tǒng)計(jì)。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
本單位無(wú)政府采購(gòu)支出，主要原因是2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元；未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
無(wú)
- 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
- 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)法開(kāi)展自評(píng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊老師聯(lián)系電話：023-47372024
