一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級(jí)人民政府關(guān)于鎮(zhèn)政府工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；
3.動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展村（社區(qū)）建設(shè)工作；制定并實(shí)施村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；
4.指導(dǎo)各村（社區(qū)）居民委員會(huì)的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會(huì)管理和公共服務(wù)方面的問題；
5.負(fù)責(zé)各村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作；
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；
7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；
8.會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；
9.會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計(jì)劃生育工作；
10.會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作；
11.會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會(huì)保障工作；
12.協(xié)助武裝部門做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；
13.配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作；
14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
本單位設(shè)黨政綜合辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)管理辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室9個(gè)行政部門和農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、文化服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站6個(gè)正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，轄平等社區(qū)1個(gè)社區(qū)，李家村、白坪村、金龍村、永安村、石筍山村5個(gè)村。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制的預(yù)算單位主要包括本單位機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)事業(yè)單位。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)3623.46萬元，支出總計(jì)3623.46萬元。收支較上年增加484.31萬元，增長15.43%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿怂Y金、創(chuàng)文專項(xiàng)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目等資金。
- 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)3606.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3325.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入280.5萬元。本年入較上年增加526.88萬元，增長17.11%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿怂Y金、創(chuàng)文專項(xiàng)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目等資金。
- 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)3607.68萬元，其中：基本支出2192.21萬元，占比60.77%；項(xiàng)目支出1415.47萬元，占比39.23%。本年支出較上年增加485.68萬元，增長15.56%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿怂Y金、創(chuàng)文專項(xiàng)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目等資金。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.78萬元，較上年決算數(shù)減少1.37萬元，下降7.99%，主要原因?yàn)楸灸攴峭?jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目中統(tǒng)計(jì)資金等實(shí)現(xiàn)了支付。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3325.81萬元，支出總計(jì)3325.81萬元。收支較上年增加351.43萬元，增長11.82%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿怂Y金、創(chuàng)文專項(xiàng)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目等資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3325.81萬元，較上年決算數(shù)增加351.43萬元，增長11.82%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿怂Y金、創(chuàng)文專項(xiàng)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目等資金。較年初預(yù)算數(shù)增加366.23萬元，增長12.37%。主要原因是本年增加了水利資金、創(chuàng)文專項(xiàng)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目等資金。
- 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3325.81萬元，較上年決算數(shù)增加351.43萬元，增長11.82%。主要原因是本年增加了水利資金、創(chuàng)文專項(xiàng)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目等資金。較年初預(yù)算數(shù)增加366.23萬元，增長12.37%。主要原因是本年增加了水利資金、創(chuàng)文專項(xiàng)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目等資金。
- 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1352.85萬元，占比40.68%。較年初預(yù)算數(shù)增加70.66萬元，增長5.51%，主要原因是本年撥付了各村及鎮(zhèn)人大代表履職經(jīng)費(fèi)14.4萬元及各村社區(qū)網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)43萬元。
（2）教育支出0.51萬元，占比0.02%。較年初預(yù)算數(shù)減少9.93萬元，下降95.11%，主要原因是本年無教師節(jié)表彰活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（3）文化旅游體育與傳媒支出261.5萬元，占比7.86%。較年初預(yù)算數(shù)增加61.61萬元，增長30.82%，主要原因是本年新增創(chuàng)文專項(xiàng)資金。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出617.94萬元，占比18.58%。較年初預(yù)算數(shù)增加17.92萬元，增長2.99%，主要原因是本年本單位死亡2人，一次性撫恤金及喪葬費(fèi)支出增加。
（5）衛(wèi)生健康支出143.6萬元，占比4.32%。較年初預(yù)算數(shù)增加13.54萬元，增長10.41%，主要原因是本年醫(yī)保基數(shù)調(diào)整，2023年度醫(yī)療費(fèi)用單位部分歸墊增加。
（6）節(jié)能環(huán)保支出2.88萬元，占比0.09%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬元，下降36%，主要原因是本年無補(bǔ)助各村河道管護(hù)經(jīng)費(fèi)，只有河長通訊費(fèi)補(bǔ)助。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出156.06萬元，占比4.69%。較年初預(yù)算數(shù)增加141.06萬元，主要原因是年末預(yù)撥了平等社區(qū)2024年環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)80萬元。
（8）農(nóng)林水支出550.76萬元，占比16.56%。較年初預(yù)算數(shù)增加97.3萬元，增長21.46%，主要原因是本年增加了水利資金、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金支出。
（9）交通運(yùn)輸支出1.38萬元，占比0.04%。與年初預(yù)算數(shù)一致。
（10）住房保障支出129.9萬元，占比3.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加15.67萬元，增長13.72%，主要原因是本年行政人員公積金基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，公積金支出增加。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出108.43萬元，占比3.26%。較年初預(yù)算數(shù)減少9.98萬元，下降8.43%，主要原因是本年度減少了食品藥品安全協(xié)管員補(bǔ)助、警務(wù)輔助人員工作經(jīng)費(fèi)、平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)、江津區(qū)“四好農(nóng)村路”建設(shè)項(xiàng)目差額補(bǔ)助、臨聘人員差旅費(fèi)用等。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2192.21萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1864.26萬元，較上年決算數(shù)增加158.32萬元，增長9.28%，主要原因是人員增加、調(diào)資增資、年終考核調(diào)整以及一次性撫恤金及喪葬費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)327.95萬元，較上年決算數(shù)減少88.56萬元，下降21.26%，主要原因是本年嚴(yán)格落實(shí)縮減公用經(jīng)費(fèi)政策，組合出差事項(xiàng)，差旅費(fèi)大幅減少，且減少了辦公用品購置。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，與上年數(shù)據(jù)一致。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.99萬元，下降16.61%，主要原因是本年嚴(yán)格落實(shí)縮減公用經(jīng)費(fèi)政策，公用經(jīng)費(fèi)定額減少。較上年支出數(shù)增加3.97萬元，增長35.96%，主要原因是本年因出差辦公較多，且不報(bào)銷差旅費(fèi)，申請(qǐng)公車出行人員大幅增多，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
無公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，較上年支出數(shù)增加5.46萬元，增長72.41%，主要原因?yàn)楣囓圐g較長產(chǎn)生較多維修費(fèi)以及不報(bào)銷市內(nèi)差旅費(fèi)，申請(qǐng)公車人員較多，故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)2.01萬元，主要用于接待區(qū)級(jí)相關(guān)部門及其他鎮(zhèn)街單位來我鎮(zhèn)考察等事項(xiàng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.99萬元，較上年支出數(shù)減少1.5萬元，下降42.74%，主要原因是本年公務(wù)接待批次及人數(shù)較去年較少，故費(fèi)用較少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次256人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)78.45元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.6萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219.94萬元，較上年減少77.19萬元，下降25.98%，主要原因是本年本單位嚴(yán)格落實(shí)縮減公用經(jīng)費(fèi)政策，組合出差，差旅費(fèi)大幅減少。比年初預(yù)算數(shù)減少7.28萬元，下降3.2%，主要原因是本年本單位嚴(yán)格落實(shí)縮減公用經(jīng)費(fèi)政策，組合出差，差旅費(fèi)大幅減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.82萬元，較上年減少0.12萬元，下降12.77%，主要原因是今年精簡(jiǎn)會(huì)議，減少了會(huì)議支出。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.96萬元，較上年增加13.84萬元，主要原因是本年開展了黨員培訓(xùn)，花費(fèi)13.35萬元，故培訓(xùn)費(fèi)增幅較大。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額1540.82萬元，其中：政府采購貨物支出13.32萬元、政府采購工程支出1527.5萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1540.1萬元，占政府采購支出總額的99.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1540.1萬元，占政府采購支出總額的99.95%。主要用于采購采購電腦、打印機(jī)、辦公桌等辦公用品、病媒生物防治、文化宣傳服務(wù)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)48個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)48項(xiàng)，涉及資金1133.6萬元；未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見附件1。
- 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
- 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體完成情況較好，有效保障相關(guān)工作順利開展，提升了居民生活質(zhì)量。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊老師 聯(lián)系電話：023-47372024
