一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于旅游工作方面的決定；
2.主要承擔(dān)轄區(qū)旅游指導(dǎo)、宣傳、推介、協(xié)調(diào)等服務(wù)性工作；
3.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
本單位設(shè)旅游服務(wù)中心正科級全額撥款事業(yè)單位1個。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)56.77萬元，支出總計(jì)56.77萬元。收支較上年增加5.85萬元，增長11.49%，主要原因?yàn)楸灸瓯締挝蝗藛T職級晉升，工資性支出及社保醫(yī)療等增加。
- 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)56.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加5.85萬元，增長11.49%，主要原因?yàn)楸灸瓯締挝蝗藛T職級晉升，工資性支出及社保醫(yī)療等增加。
- 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)56.77萬元，其中：基本支出56.77萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%。本年支出較上年增加5.85萬元，增長11.49%，主要原因?yàn)楸締挝槐灸暧?/span>2人晉級晉升，故工資及考核等支出相應(yīng)增多。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0,與上年數(shù)據(jù)一致。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)56.77萬元，支出總計(jì)56.77萬元。收支較上年增加5.85萬元，增長11.49%，主要原因?yàn)楸灸瓯締挝蝗藛T職級晉升，工資性支出及社保醫(yī)療等增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56.77萬元，較上年決算數(shù)增加5.85萬元，增長11.49%，主要原因?yàn)楸灸瓯締挝蝗藛T職級晉升，工資性支出及社保醫(yī)療等增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3.98萬元，下降6.56%。主要原因是本年壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出，回收了部分額度。
- 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56.77萬元，較上年決算數(shù)增加5.85萬元，增長11.49%。主要原因是本年本單位本年有2人晉級晉升，故工資及考核等相應(yīng)增多。較年初預(yù)算數(shù)減少3.98萬元，下降6.56%，主要原因是年中公用經(jīng)費(fèi)額度回收，基本支出減少。
- 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出47.8萬元，占比84.2%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.93萬元，下降3.88%，主要原因是因人員變動工資變化，工資性支出及社保醫(yī)療等有小幅度變化。
（2）社會保障和就業(yè)支出3.56萬元，占比6.27%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬元，下降31.27%，主要原因是因人員變動工資變化，工資性支出及社保醫(yī)療等有小幅度變化。
（3）衛(wèi)生健康支出2.98萬元，占比5.25%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降3.25%，主要原因是因人員變動工資變化，工資性支出及社保醫(yī)療等有小幅度變化。
（4）住房保障支出2.43萬元，占比4.28%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.41%，主要原因是因人員變動工資變化，公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出56.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)47.57萬元，較上年決算數(shù)增加8.03萬元，增長20.31%，主要原因是本年有2人晉級晉升，故工資及考核等相應(yīng)增多。公用經(jīng)費(fèi)9.2萬元，較上年決算數(shù)減少2.18萬元，下降19.16%，主要原因是本年嚴(yán)格落實(shí)縮減公用經(jīng)費(fèi)政策，組合出差，差旅費(fèi)大幅減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，與上年數(shù)據(jù)一致。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
本單位無公務(wù)車購置費(fèi)，無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位無公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要原因按照部門決算列報口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年減少0.04萬元，主要原因是本年未開展培訓(xùn)活動。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對0個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元；未委托第三方開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
無
- 績效自評報告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
- 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無項(xiàng)目支出，無法開展自評。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊老師 聯(lián)系電話：023-47372024
