重慶市江津區(qū)四面山鎮(zhèn)人民政府（本級）
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市江津區(qū)四面山鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“四面山鎮(zhèn)”）是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律法規(guī)，并依法制定行政措施和實施方案；負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和區(qū)人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令并對本級人民代表大會和區(qū)人民政府負責并報告工作；研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，推動全鎮(zhèn)物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。
（二）單位構成。
四面山鎮(zhèn)人民政府為行政單位，內設基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，機構規(guī)格為正科級。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預算收入總計2334.67萬元，支出總計2334.67萬元。
（二）收入預算情況。
2026年年初預算數(shù)2334.67萬元，其中：一般公共預算撥款2328.55萬元，政府性基金預算撥款1萬元，國有資本經(jīng)營預算收入3.2萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入1.91萬元。收入較去年增加292.65萬元，主要是一般公共預算撥款增加288.53萬元，國有資本經(jīng)營預算資金增加3.2萬元，其他收入增加1.91萬元，政府性基金預算撥款減少1萬元。
按照我區(qū)預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年非財政撥款結轉金額1.91萬元。
（三）支出預算情況。
2026年年初預算數(shù)2334.67萬元，其中：一般公共服務支出816.31萬元，國防支出5萬元，文化旅游體育與傳媒支出26.98萬元，社會保障和就業(yè)支出90.42萬元，衛(wèi)生健康支出53.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出907.82萬元，農林水支出241.42萬元，交通運輸支出16.91萬元，住房保障支出55.5萬元，國有資本經(jīng)營預算支出3.2萬元，災害防治及應急管理支出85.3萬元，預備費支出32萬元。支出較去年增加292.65萬元，主要是基本支出增加106.98萬元，項目支出增加185.67萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2026年財政撥款收入年初預算數(shù)2332.75萬元，支出年初預算數(shù)2332.75萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2328.55萬元，一般公共預算財政撥款支出2328.55萬元，比2025年增加288.53萬元。其中：基本支出662.12萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加106.98萬元，主要原因是新進人員，工資調標，人員經(jīng)費增加；項目支出1666.43萬元，主要用于市政項目、傳統(tǒng)村落項目、違法建筑拆除等重點工作，比2025年增加181.55萬元，主要原因是2025年市政項目經(jīng)費結轉到2026年較多。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
2026年政府性基金預算收入1萬元，政府性基金預算支出1萬元，主要用于三峽水庫庫區(qū)基金支出，比2025年減少1萬元。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
2026年國有資本經(jīng)營預算收入3.2萬元，國有資本經(jīng)營預算支出3.2萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助，為2025年結轉資金。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算24.59萬元，比2025年增加7.99萬元，增加48.13%，主要原因是2026年公務用車運行維護費均編制在本級。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元，較2025年無變化；
2026年公務接待費年初預算數(shù)4.59萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是精簡支出過緊日子；
2026年公務用車運行維護費年初預算數(shù)20萬元，比2025年增加8萬元，主要原因是公務用車車輛編制在本級下，2026年公務用車運行維護費均編制在本級下；
2026年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元，較2025年無變化。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費108.13萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算財政撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1666.43萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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