重慶市江津區四面山鎮人民政府2026年部門預算情況說明

重慶市江津區四面山鎮人民政府

2026年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區四面山鎮人民政府（以下簡稱“四面山鎮”）是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律法規并依法制定行政措施和實施方案；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

（二）單位構成。

部門本級內設機構5個，各機構規范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設二級預算單位6個，分別是：重慶市江津區四面山鎮人民政府（本級），重慶市江津區四面山鎮綜合執法大隊，重慶市江津區四面山鎮便民服務中心（重慶市江津區四面山鎮退役軍人服務站），重慶市江津區四面山鎮產業發展服務中心，重慶市江津區四面山鎮新時代文明實踐服務中心，重慶市江津區四面山鎮村鎮建設服務中心。共有編制數65人，其中：行政編制22人、參公6人，事業編制37人；實有編制人數62人，其中：行政人員20人，參公6人，事業人員36人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計3109.93萬元，支出總計3109.93萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數3109.93萬元，其中：一般公共預算撥款3103.82萬元（包括上年結轉部分），政府性基金預算撥款1萬元，國有資本經營預算收入3.2萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入1.91萬元。收入較去年增加360.29萬元，主要是一般公共預算撥款增加356.18萬元國有資本經營預算資金增加3.2萬元，其他收入增加1.91萬元，政府性基金預算撥款減少1萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年非財政撥款結轉金額1.91萬元。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數3109.93萬元，其中：一般公共服務支出1029.26萬元；國防支出5.00萬元；文旅體育與傳媒支出128.85萬元；社會保障和就業支出270.98萬元；衛生健康支出94.08萬元；節能環保支出0.36萬元；城鄉社區支出970.85萬元；農林水支出383.53萬元；交通運輸支出16.91萬元；住房保障支出89.6萬元；災害防治及應急管理支出85.3萬元；預備費32萬元。國有資本經營預算支出3.2萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數3108.02萬元，支出年初預算數3108.02萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入3103.82萬元，一般公共預算財政撥款支出3103.82萬元，比2025年增加356.18萬元。其中：基本支出1437.38萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加180.62萬元，主要原因是人員增加，人員經費等增加；項目支出1666.43萬元，主要用于市政項目、民生實事項目、傳統村落等重點工作，比2025年增加175.56萬元，主要原因是上年結轉資金較多。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算收入1萬元，政府性基金預算支出1萬元，主要用于三峽水庫庫區基金支出，比2025年減少1萬元。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

2026年國有資本經營預算收入3.2萬元，國有資本經營預算支出3.2萬元，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助，為2025年結轉資金。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算24.59萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是精簡支出過緊日子。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，較2025年無變化；?

2026年公務接待費年初預算數4.59萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是精簡支出過緊日子；

2026年公務用車運行維護費年初預算數20萬元，較2025年無變化；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，較2025年無變化。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費199.61萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1666.43萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：邱琬軫??聯系方式：023-47666010

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