重慶市江津區四面山鎮人民政府（本級）2024年度決算公開說明

重慶市江津區四面山鎮人民政府（本級）

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

重慶市江津區四面山鎮人民政府（以下簡稱“四面山鎮”）是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規并依法制定行政措施和實施方案；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

收入支出總體情況。2024年度收入總計2337.43萬元，支出總計2337.43萬元。收支較上年減少94.27萬元，減少3.88%，主要原因一是2024年新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是江津區2023年農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）項目未實施，上解了項目經費。

收入情況。2024年度本年收入合計2337.43萬元，較上年減少94.27萬元，減少3.88%，主要原因一是2024年新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是江津區2023年農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）項目未實施，上解了項目經費。其中：財政撥款收入2337.43萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

支出情況。2024年度本年支出合計2337.43萬元，較上年減少94.27萬元，減少3.88%，主要原因一是2024年新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是江津區2023年農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）項目未實施，上解了項目經費。其中：基本支出748.51萬元，占比32.02%；項目支出1588.92萬元，占比67.98%。

結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2337.43萬元，支出總計2337.43萬元。收支較上年減少94.27萬元，減少3.88%，主要原因一是2024年新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是江津區2023年農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）項目未實施，上解了項目經費。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2337.43萬元，較上年決算數減少94.27萬元，減少3.88%，主要原因一是2024年新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是江津區2023年農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）項目未實施，上解了項目經費。較年初預算數增加722.94萬元，增長44.78%，主要原因是本年度市政、均衡轉移支付等預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2337.43萬元，較上年決算數減少94.27萬元，減少3.88%，主要原因一是2024年新冠病毒防疫工作結束，減少了經費投入，二是江津區2023年農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）項目未實施，上解了項目經費。較年初預算數增加722.94萬元，增長44.78%，主要原因是本年度市政、均衡轉移支付等預算增加。。

結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支

主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出902.74萬元，占比38.62%。較年初預算數增加14.53萬元，增長1.64%。

（2）國防支出3.56萬元，占比0.15%。較年初預算數減少9.44萬元，減少72.62%。

（3）教育支出0.04萬元，較年初預算數減少3.05萬元，減少98.7%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出31.61萬元，占比1.35%。較年初預算數減少0.24萬元，減少0.75%。

（5）社會保障和就業支出104.86萬元，占比4.49%，較年初預算數減少7.86萬元，減少6.97%。

（6）衛生健康支出38.94萬元，占比1.67%，較年初預算數減少1.29萬元。減少3.2%

（7）節能環保支出427.42萬元，占比18.29%，較年初預算數增加425.02萬元。增加177%。

（8）城鄉社區支出398.17萬元，占比17.03%，較年初預算數增加136.47萬元。增加52.14%。

（9）農林水支出300.20萬元，占比12.84%，較年初預算數增加147.85萬元。增加97.04%。

（10）交通運輸支出43萬元，占比1.84%，較年初預算數增加14.11萬元，增加48.82%。

（11）住房保障支出46.5萬元，占比1.99%，較年初預算數增加3.22萬元，增加7.44%。

（12）災害防治及應急管理支出40.39萬元，占比1.73%，初預算數增加3.62萬元，增加9.84%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出748.52萬元。其中：人員經費531.45萬元，主要用于工資、績效、獎金、職工社保及公積金等，較上年決算數減少2.39萬元，減少0.45%，主要原因是調出5名公務員，所以人員經費減少。公用經費217.07萬元，主要用于辦公費、郵電費、培訓費、公務接待費、工會經費等，較上年決算數增加12.41萬元，增加6.06%。主要原因是增加了對機關組織的行政補助經費。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計21.93萬元，較年初預算數21.93萬元，無增減。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費20萬元，主要用于公務用車加油、日常保養、維護維修、車輛保險。費用支出較年初預算數無增減。

公務接待費1.93萬元，主要用于接待上級部門檢查、調研、指導工作用餐等。費用支出較年初預算數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待26批次214人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費90.19元，車均購置費0萬元，車均維護費5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出1.78萬元，與2023年度相比，減少3.32萬元，下降65.1%。本年度培訓費支出0.48萬元，與2023年度相比，減少0.27萬元，下降36%。主要原因是貫徹政府過“苦日子”的要求，減少會議費和培訓費支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出217.07萬元，較上年增加12.41萬元，增長6.06%。比年初預算數增加94.8萬元，增長77.53%。主要原因是增加了對機關組織的行政補助經費。機關運行經費主要用于開支機關辦公費、郵電費、水電費、勞務費、印刷費、工會經費、公務車運行維護費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額7.92萬元，其中：政府采購貨物支出7.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的34.6%，其中：授予小微企業合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的36.4%。主要用于采購辦公電腦、打印紙等辦公用品。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和32個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評32項，涉及資金1588.92萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.?績效目標自評表

詳見附件1-5

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項

3.?關于績效自評結果的說明

本部門已經完成年度績效目標

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

????聯系電話：023-47666010