重慶市江津區(qū)四面山鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）主要職能
依照法律規(guī)定的權(quán)限，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作，履行工作職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，執(zhí)行各級人大的決定決議，制定并實施本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計劃；
2.負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)村（社區(qū)）工作，切實做好政務(wù)服務(wù)工作，營造良好的投資環(huán)境和社會環(huán)境；
3.負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的民政、退役軍人服務(wù)、社保、教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)工作；
4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)平安建設(shè)、應(yīng)急管理，環(huán)保工作，維護(hù)社會穩(wěn)定；
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、政策咨詢、信息引導(dǎo)、提供服務(wù)和檢查監(jiān)督；
6.加強(qiáng)民主法制建設(shè)，依法行政，促進(jìn)物質(zhì)文明、政治文明和精神文明同步發(fā)展；
7.負(fù)責(zé)武裝、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、商會等聯(lián)絡(luò)工作；
8.結(jié)合深改工作，完成各級黨委、政府等交辦其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)情況
機(jī)構(gòu)運(yùn)行正常，包括15名在職行政人員，27名事業(yè)人員，5名工勤人員以及城市管理綜合行政執(zhí)法支隊四面山大隊的5名參公人員。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
收入支出總體情況。2024年度收入總計3380.91萬元，支出總計3380.91萬元。收支較上年減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結(jié)束，減少了經(jīng)費(fèi)投入，二是較上年少實施了涉農(nóng)項目、美麗鄉(xiāng)村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復(fù)綠完成，減少了專項經(jīng)費(fèi)的投入。
收入情況。2024年度本年收入合計3380.91萬元，較上年減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結(jié)束，減少了經(jīng)費(fèi)投入，二是較上年少實施了涉農(nóng)項目、美麗鄉(xiāng)村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復(fù)綠完成，減少了專項經(jīng)費(fèi)的投入。其中：財政撥款收入3380.91萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
支出情況。2024年度本年支出合計3380.91萬元，較上年減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結(jié)束，減少了經(jīng)費(fèi)投入，二是較上年少實施了涉農(nóng)項目、美麗鄉(xiāng)村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復(fù)綠完成，減少了專項經(jīng)費(fèi)的投入。其中：基本支出1471.67萬元，占比43.53%；項目支出1909.24萬元，占比56.47%。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收支總體情況
?2024年度財政撥款收入總計3380.91萬元，支出總計3380.91萬元。收支較上年減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結(jié)束，減少了經(jīng)費(fèi)投入，二是較上年少實施了涉農(nóng)項目、美麗鄉(xiāng)村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復(fù)綠完成，減少了專項經(jīng)費(fèi)的投入。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3380.91萬元，較上年決算數(shù)減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結(jié)束，減少了經(jīng)費(fèi)投入，二是較上年少實施了涉農(nóng)項目、美麗鄉(xiāng)村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復(fù)綠完成，減少了專項經(jīng)費(fèi)的投入。較年初預(yù)算數(shù)增加737.73萬元，主要原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；本年度市政、均衡轉(zhuǎn)移支付等預(yù)算增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3380.19萬元，較上年決算數(shù)減少583.38萬元，減少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作結(jié)束，減少了經(jīng)費(fèi)投入，二是較上年少實施了涉農(nóng)項目、美麗鄉(xiāng)村等項目，三是林溪長院整違法建筑整體拆除并復(fù)綠完成，減少了專項經(jīng)費(fèi)的投入。較年初預(yù)算數(shù)增加737.73萬元，主要原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；本年度市政、均衡轉(zhuǎn)移支付等預(yù)算增加。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
一般公共服務(wù)支出1,094.91萬元。主要用于保障黨委、政府、人大、群團(tuán)等運(yùn)行及開展專項性工作。較年初預(yù)算數(shù)增加6.88萬元，增加0.63%，主要原因是增加了治安巡邏工作考核經(jīng)費(fèi)和2023年度單位考核優(yōu)秀年度考核經(jīng)費(fèi)。
國防支出3.56萬元。主要用于保障兵役征集、民兵訓(xùn)練、雙擁工作等。較年初預(yù)算數(shù)減少9.44萬元，減少72.62%，主要原因是。
教育支出0.12萬元。主要用于職工教育培訓(xùn)等。較年初預(yù)算數(shù)減少6.74萬元，減少98.11%，主要原因是嚴(yán)格落實政府過“緊日子”要求，本年度未開展大型培訓(xùn)活動。
文化體育與傳媒支出173.48萬元。主要用于保障基層群眾文化和旅游管理事務(wù)支出、創(chuàng)文、群眾文化活動等。較年初預(yù)算數(shù)減少7.82萬元，減少4.31%，主要原因是文化服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)減少支出。
社會保障和就業(yè)支出303.98萬元。主要用于保障人力資源和社會保障和退役軍人服務(wù)站等機(jī)構(gòu)運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、三支一扶、退休人員、社保就業(yè)等方面的支出。較年初預(yù)算數(shù)增加28.36萬元，增加10.29%，主要是因為養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，追加了養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出79.35萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出，實施公共衛(wèi)生、計生衛(wèi)生服務(wù)等支出。較年初預(yù)算數(shù)減少2.29萬元，減少2.8%，主要是因為人員調(diào)出，減少了醫(yī)療保險支出。
節(jié)能環(huán)保支出500.81萬元。主要用于“林溪長院”違法建筑整治，市級自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)補(bǔ)助，污水處理站、污水管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)等支出。增加464.3萬元，增加1271.7%，主要原因是追加了市級自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)補(bǔ)助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出398.17萬元。主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治、垃圾收運(yùn)、市政設(shè)施維修維護(hù)、違建巡察管護(hù)、場鎮(zhèn)園林綠化提升管護(hù)等支出。較年初預(yù)算數(shù)增加136.47萬元，增加52.15%，主要原因是年初共建共享激勵資金只預(yù)算了一半，年中進(jìn)行追加。
農(nóng)林水支出668.48萬元。主要用于保障農(nóng)林水機(jī)構(gòu)和村級組織運(yùn)行，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展和鞏固脫貧攻堅成果，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級公益事業(yè)建設(shè)暨農(nóng)村人居環(huán)境整治，保障農(nóng)村供水工程維修維護(hù)、河道管護(hù)、畜禽病害防治、糧食安全、耕地保護(hù)、森林管護(hù)等方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)增加107.06萬元，增加19.06%，主要原因是追加非國有林生態(tài)保護(hù)管護(hù)項目資金，及2024涉農(nóng)項目資金。
交通運(yùn)輸支出43萬元。主要用于農(nóng)村公路維修維護(hù)、安全隱患整治等支出。較年初預(yù)算數(shù)增加14.11萬元，增加48.82%，主要是新增了核塘路雙鳳段補(bǔ)助。
住房保障支出74.64萬元。主要用于農(nóng)村危房改造、機(jī)關(guān)事業(yè)人員住房公積金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加3.22萬元，增加4.5%，主要是因政策變動，D級危房改造資金需要鎮(zhèn)街承擔(dān)部分，年初未預(yù)算，在執(zhí)行中進(jìn)行調(diào)整。
災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出40.39萬元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和治理方面的支出。較年初預(yù)算數(shù)增加3.62萬元，增加9.84%，主要是因地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，實施了五塊田危巖崩塌應(yīng)急搶險工程。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1471.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1168.57萬元，主要用于工資、績效、獎金、職工社保及公積金等，較上年決算數(shù)增加43.7萬元，增加3.88%。主要原因是本年度工資調(diào)增，2023年年度考核優(yōu)秀，養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)303.1萬元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等，較上年決算數(shù)增加9.56萬元，增加3.26%。主要原因是本年度增加了殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算，增加了對基層工會組織行政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計24.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加1.28萬元，主要是因為本年度增加一輛公務(wù)車，所以公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)4.54萬元，主要用于接待上級部門檢查、調(diào)研、指導(dǎo)工作用餐等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待61次584人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)77.74元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)5萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出1.78萬元，較上年減少4.11萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.62萬元，較上年減少0.16萬元。主要是按照過苦日子緊日子要求，減少了會議和培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.07萬元，較上年增加12.41萬元，增長6.06%。比年初預(yù)算數(shù)增加94.8萬元，增長77.53%。主要原因是增加了對基層工會組織的行政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額8.4萬元，其中：政府采購貨物支出8.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.23萬元，占政府采購支出總額的38.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.23萬元，占政府采購支出總額的38.45%。主要用于采購辦公電腦、打印紙等辦公用品。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和44個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評44項，涉及資金1909.24萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.?績效目標(biāo)自評表
詳見附件1-7
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本部門已經(jīng)完成年度績效目標(biāo)
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
????聯(lián)系電話：023-47666010
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