一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)四面山鎮(zhèn)人民政府（以下簡(jiǎn)稱“四面山鎮(zhèn)”）是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)并依法制定行政措施和實(shí)施方案；負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和區(qū)人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令并對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)和區(qū)人民政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，推動(dòng)全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
四面山鎮(zhèn)下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心辦公室、經(jīng)濟(jì)文化旅游宣傳發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合執(zhí)法大隊(duì)。
?二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)2431.70萬元，較上年決算數(shù)3041.84萬元減少610.14萬元，下降20.06%，主要原因是2022年增加雙鳳電站泥石流災(zāi)害緊急治理項(xiàng)目以及林溪長(zhǎng)院違法拆除資金。
2.收入情況。2023年度收入總計(jì)2431.70萬元，較上年決算數(shù)3041.84萬元減少610.14萬元，下降20.06%，主要原因是2022年增加雙鳳電站泥石流災(zāi)害緊急治理項(xiàng)目以及林溪長(zhǎng)院違法拆除資金。
3.支出情況。2023年度支出總計(jì)2431.70萬元。其中：基本支出738.49萬元，占比30%，項(xiàng)目支出1639.2萬元，占比70%。本年支出較上年決算數(shù)3041.84萬元減少610.14萬元，下降20.06%，主要原因是2022年增加雙鳳電站泥石流災(zāi)害緊急治理項(xiàng)目以及林溪長(zhǎng)院違法拆除資金。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，無年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2431.70萬元，支出總計(jì)2431.70萬元。較上年決算數(shù)2948.45萬元減少516.75萬元，下降17.53%，主要原因是2022年增加雙鳳電站泥石流災(zāi)害緊急治理項(xiàng)目以及林溪長(zhǎng)院違法拆除資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2431.70萬元，支出總計(jì)2431.70萬元。較上年決算數(shù)2948.45萬元減少516.75萬元，下降17.53%，主要原因是2022年增加雙鳳電站泥石流災(zāi)害緊急治理項(xiàng)目以及林溪長(zhǎng)院違法拆除資金。較年初預(yù)算增加1191.21萬元，增加96.03%，主要原因是年中追加項(xiàng)目資金，如市級(jí)自然保護(hù)區(qū)核心緩沖區(qū)生態(tài)補(bǔ)助資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2023年涉農(nóng)項(xiàng)目、四面山鎮(zhèn)頭道河社區(qū)陸家?guī)r子危巖崩塌整治等項(xiàng)目。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2431.70萬元，支出總計(jì)2431.70萬元。較上年決算數(shù)2948.45萬元減少516.75萬元，下降17.53%，主要原因是2022年增加雙鳳電站泥石流災(zāi)害緊急治理項(xiàng)目以及林溪長(zhǎng)院違法拆除資金。較年初預(yù)算增加1191.21萬元，增加96.03%，主要原因是年中追加項(xiàng)目資金，如市級(jí)自然保護(hù)區(qū)核心緩沖區(qū)生態(tài)補(bǔ)助資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2023年涉農(nóng)項(xiàng)目、四面山鎮(zhèn)頭道河社區(qū)陸家?guī)r子危巖崩塌整治等項(xiàng)目。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出964.17萬元，占比39%。較年初預(yù)算數(shù)增加63.71萬元，主要原因政策性調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)等。
（2）國防支出3.93萬元，占比0.16%。較年初預(yù)算數(shù)減少9.07萬元，主要原因是民兵應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少等。
（3）教育支出0.3萬元，占比0%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.64萬元，主要原因是厲行節(jié)約，過“緊日子”。
（4）文化旅游體育與傳媒支出15.87萬元，占0.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.87萬元，降低10.33%，主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)增加支出。
（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出151.63萬元，占6.24%，較年初預(yù)算數(shù)241.5萬元增加62.8萬元，增長(zhǎng)23.28%，主要原因是機(jī)關(guān)在職職工社保基數(shù)調(diào)整。
（6）衛(wèi)生健康支出114.08萬元，占4.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加76萬元,主要原因是計(jì)生藥具發(fā)放，城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核等。 ?
（7）節(jié)能環(huán)保支出508.43萬元，占20.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加504.43萬元，主要原因是年中預(yù)算追加了生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金支出。??
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.3萬元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.3萬元，主要原因是增加2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。??
（9）農(nóng)林水支出392.99萬元，占16.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加271.99萬元，主要原因是增加2023年涉農(nóng)項(xiàng)目、鳳尾旅游環(huán)線頭道村人居環(huán)境整治項(xiàng)目等。?? ?
（10）交通運(yùn)輸支出110.86萬元，占4.56%，較年初預(yù)算增加數(shù)90.86?萬元，增長(zhǎng)454.30%，主要原因是對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的費(fèi)用增加。?????
（11）住房保障支出44.14萬元，占1.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.97萬元，主要原因是新招募公務(wù)員。
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出115.98萬元，占4.77%，較年初預(yù)算數(shù)113.98?萬元，主要原因是增加四面山鎮(zhèn)頭道河社區(qū)陸家?guī)r子危巖崩塌整治項(xiàng)目。??
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2431.70萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)533.84萬元，較上年決算數(shù)增加86.66萬元，增長(zhǎng)19.38%，主要原因是人員招募，正常晉級(jí)、年度考核清算、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)204.66萬元，較上年決算數(shù)增加80.13萬元，增加64.35%，主要原因是2023年四面山鎮(zhèn)舉辦產(chǎn)業(yè)民宿大會(huì)、舉辦豐收節(jié)、足球比賽等活動(dòng)，支出較2022年較多，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)46.93萬元減少26.28萬元，下降56.00%，主要原因是按照過苦日子、緊日子工作要求，未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)23.7萬元減少3.05萬元，減少1.48%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是無因公出國（境）活動(dòng)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要原因是未購置公務(wù)車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.72萬元，主要是用于市內(nèi)因公出行、各部門應(yīng)急檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)45.00萬元減少26.28萬元，下降58.40%，較上年支出數(shù)20萬減少1.28萬元，降低6.4%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減。
公務(wù)接待費(fèi)1.93萬元，主要用于接待組織部、招商引資等相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作的相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)1.93萬元持平，較上年支出數(shù)3.7萬元減少1.77萬元，降低47.84%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)得到控制，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待37批次223人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)86.58元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)6.24萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出204.66萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)124.53萬元增加80.13萬元，增長(zhǎng)64.35%，主要原因是2023年四面山鎮(zhèn)舉辦產(chǎn)業(yè)民宿大會(huì)、舉辦豐收節(jié)、足球比賽等活動(dòng)，支出較2022年較多，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。其中會(huì)議費(fèi)支出5.10萬元，較上年決算數(shù)1.48萬元增加3.62萬元，增加244.59%，培訓(xùn)費(fèi)支出0.75萬元，較上年決算數(shù)0.78萬元減少0.03萬元，下降3.85%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它商品與服務(wù)支出等費(fèi)用。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2023年度本單位無政府采購支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本單位無此事項(xiàng)
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋。聯(lián)系方式：023-47666022。
