重慶市江津區四面山鎮綜合行政執法大隊2023年度決算情況說明

一、單位基本情況

重慶市江津區四面山鎮綜合行政執法大隊是重慶市江津區四面山鎮鎮下屬事業單位。主要承擔轄區內市容環衛、規劃建設、生態環境保護、等領域行政執法的職責。綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室實行統籌運行。

（二）單位構成

重慶市江津區四面山鎮綜合行政執法大隊為正科級全額撥款事業單位，內設科室1個，與重慶市江津區四面山鎮人民政府合署辦公。

二、部門決算情況說明

2023年資金來源全部為一般公共預算財政補助資金

（一）一般公共預算財政撥款收支總情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款收入總計615.73萬元，支出總計520.69萬元。較年初預算數520.69萬元增加95.04萬元，增長18.25%，主要原因清算2021-2022年事業人員超額績效工資、人員崗位晉升及工資福利的調整等，導致人員經費增加以及年中追加市政項目資金；較上年決算數687.06萬元減少71.33萬元，降低10.38%。主要原因是2022年市政環衛工人等支出從市政項目支出，2023年單獨登記勞務派遣項目在政府本級，從政府本級支出。

1.?收入情況說明。2023年度一般公共預算財政撥款收入總計615.73萬元。較年初預算數520.69萬元增加95.04萬元，增長18.25%。主要原因清算2021-2022年事業人員超額績效工資、人員崗位晉升及工資福利的調整等，導致人員經費增加以及年中追加市政項目資金；較上年決算數687.06萬元減少71.33萬元，降低10.38%。主要原因是2022年市政環衛工人等支出從市政項目支出，2023年單獨登記勞務派遣項目在政府本級，從政府本級支出。

2.?2.支出情況說明。2023年度一般公共預算財政撥款支出總計520.69萬元。較年初預算數520.69萬元增加95.04萬元，增長18.25%。主要原因清算2021-2022年事業人員超額績效工資、人員崗位晉升及工資福利的調整等，導致人員經費增加以及年中追加市政項目資金；較上年決算數687.06萬元減少71.33萬元，降低10.38%。主要原因是2022年市政環衛工人等支出從市政項目支出，2023年單獨登記勞務派遣項目在政府本級，從政府本級支出。

3.結轉結余情況說明。2023年度無年初財政撥款結轉和結余，無年末財政撥款結轉和結余資金。

（二）政府性基金預算收支決算情況說明。

2023年度本單位無政府性基金預算收支。

（三）國有資本經營預算收支決算情況說明。

2023年度本單位無國有資本經營預算收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2023年度“三公”經費支出為0.92萬元。與年初預算持平，較2022年增加0.92萬元，主要原因是2022年三公經費從政府本級支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2023年度未發生因公出國（境）支出

2023年度未發生公務用車購置及運行維護費支出。

2023年度公務接待費支出0.92萬元，較2022年增加0.92萬元，主要是從四面山鎮人民政府（本級）支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待21批次，130人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。本單位為重慶市江津區中山鎮人民政府下屬事業單位，不在機關運行經費統計范圍之內。

2023年會議費0.29萬元，較2022年增加0.9萬元，主要原因是2022年公務接待費用從政府本級支出。

（二）國有資產占用情況說明。本單位為重慶市江津區四面山鎮人民政府下屬事業單位，國有資產統一填列在政府本級，無相關情況說明。

（三）政府采購支出情況說明。2023年本單位無政府采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位為重慶市江津區四面山鎮人民政府下屬事業單位，為二級預算單位，故本單位無此事項。

（二）績效自評結果

本單位無此事項

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋。聯系方式：023-47666022。

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