重慶市江津區雙福街道辦事處2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責全街道綜治平安、公共服務、公共管理、民政、退役軍人等工作。在履行職責過程中，本機關會產生并保存以下幾類政府信息：1.政務動態；2.通知公告；3.生態環境；4.財政預決算；5.社會保障；6.脫貧攻堅；7.社會救助和社會福利；8.教育；9.醫療衛生；10.食品藥品安全；11.企業減負；12.惠民政策；13.財政獎補；14.低保公示等。

（二）機構設置

重慶市江津區雙福街道辦事處系全額撥款機關事業單位，街道黨工委、辦事處統一設置黨政內設機構8個,即黨政辦公室、黨群工作辦公室(紀檢監察、宣傳統戰、組織人事)、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。人大辦單獨設置，參公單位1個，即城市管理綜合行政執法大隊。設置事業站所7個，即社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業服務中心、企業服務中心。街道紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。創文辦、還房辦為“專項工作領導小組辦公室”。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計15362.63萬元（含年初結轉和結余247.19萬元），支出總計15362.63萬元（含年末結轉和結余752.12萬元）。收支較上年決算數減少6742.67萬元，下降30.50%，主要原因是本年基本支出、創文項目、拆遷工作、土地流轉、義務兵優待金等收支減少。

2.收入情況。2024年度收入合計15115.44萬元，較上年決算數減少1342.76萬元，下降8.16%，主要原因是市政管理專項、拆遷工作經費、土地流轉等項目收入減少。其中：財政撥款收入13227.91萬元，占87.51%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1887.53萬元，占12.49%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余247.19萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計14610.51萬元，較上年決算數減少7247.61萬元，下降33.16%，主要原因是市政管理專項、拆遷工作經費、土地流轉等項目支出減少。其中：基本支出3249.54萬元，占22.24%；項目支出11360.97萬元，占77.76%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余752.12萬元，較上年決算數增加504.93萬元，增長204.27%，主要原因是市政管理專項、定向捐贈款等項目結轉款增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計13227.91萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少852.69萬元，下降6.06%。主要原因是本年基本支出、土地流轉項目等收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入13227.91萬元，較上年決算數減少852.69萬元，下降6.06%。主要原因是本年基本支出、土地流轉項目等收入減少。較年初預算數增加5403.89萬元，增長69.07%。主要原因是本年市政運維項目、創文項目、外聘人員費用、基層治理項目等收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出13227.91萬元，較上年決算數減少852.69萬元，下降6.06%。主要原因是本年基本支出、土地流轉項目等支出減少。較年初預算數增加5403.89萬元，增長69.07%。主要原因是本年市政運維項目、創文項目、外聘人員費用、基層治理項目等支出增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出4020.46萬元，占30.39%，較年初預算數增加1579.17萬元，增長64.69%，主要原因是外聘人員費用、黨政管理費用、黨建群團等項目支出增加。

（2）教育支出2.29萬元，占0.02%，較年初預算數減少13.7萬元，下降89.66%，主要原因是繼續教育培訓費減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出219.91萬元，占1.66%，較年初預算數增加105.94萬元，增長92.95%，主要原因是2024年創文經費支出增加。

（4）社會保障與就業支出1276.06萬元，占9.65%，較年初預算數增加237.22萬元，增長22.84%，主要原因是村社運轉等項目支出增加。

（5）衛生健康支出199.19萬元，占1.51%，較年初預算數增加8.81萬元，增長4.63%，主要原因是職工醫療保險費增加、基本公共衛生服務補助經費增加。

（6）城鄉社區支出6821.35萬元，占51.57%，較年初預算數增加3440.81萬元，增長101.78%，主要原因是市政運維項目支出增加。

（7）農林水支出524.32萬元，占3.96%，較年初預算數增加52.35萬元，增長11.09%，主要原因是農業管理項目支出增加。

（8）住房保障支出164.33萬元，占1.24%，較年初預算數減少6.71萬元，下降3.92%，主要原因是住房公積金繳費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共財政撥款基本支出3249.54萬元。其中：人員經費2845.99萬元，較上年決算數減少80.88萬元，下降2.76%，主要原因是死亡撫恤及喪葬費等減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等。公用經費403.55萬元，較上年決算數減少44.63萬元，下降9.96%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，壓縮公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、差旅費、電費、郵電費、公務車運行維護費用、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數無增減。

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?2024年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計13.05萬元，較年初預算數減少20.15萬元，下降60.69%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，壓縮“三公”經費支出。較上年支出數減少30.04萬元，下降69.71%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，壓縮“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減，與上年持平。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少24.98萬元，下降100%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，壓縮公務車購置費。

公務車運行維護費12.62萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、各項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少2.38萬元，下降15.87%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，壓縮公務用車運行維護費。較上年支出數減少4.99萬元，下降28.35%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，壓縮公務用車運行維護費。

?公務接待費0.43萬元，較年初預算數減少17.77萬元，下降97.64%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，縮減公務接待費。較上年支出數減少0.07萬元，下降13.07%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，縮減公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待2批次44人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費98.82元，車均購置費0萬元，車均維護費2.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出0.29萬元，較上年決算數增加0.29萬元，增長100.00%，主要原因是召開江津區2024年統戰第二季度交流會暨宗教工作專題會議費增加。本年度培訓費支出2.29萬元，較上年決算數減少5.66萬元，下降71.25%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，壓縮培訓費。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出262.10萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、水費、電費、郵電費、公務車運行維護費用、其他交通費用、其他商品服務支出等。機關運行經費較上年支出數減少14.67萬元，下降5.3%，主要原因是積極響應過“緊日子”“苦日子”和八項規定有關精神，壓縮機關運行經費。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2024年度本部門政府采購支出總額19.07萬元，其中：政府采購貨物支出19.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額17.58萬元，占政府采購支出總額的92.19%，其中：授予小微企業合同金額17.58萬元，占政府采購支出總額的92.19 %。主要用于采購固定資產、廣告宣傳制品等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金9978.37萬元。從評價情況來看，項目經費的使用較為規范、用途明確、核算科學，基本達到了既定的績效目標，進一步加強了財政資金支出項目的績效監管，增強了績效考核管理的嚴肅性、操作性和準確性。

（二）績效自評結果

1.績效自評表（詳見附表）

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

?六、專業名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

???? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47261818