一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所系重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處設(shè)置的事業(yè)站所，事業(yè)站所實(shí)行以街道辦事處管理為主、上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的管理體制，作為街道所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、勞資爭(zhēng)議、就業(yè)、失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、生育保險(xiǎn)等服務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所，系重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處設(shè)置的事業(yè)站所，系全額撥款事業(yè)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)215.00萬(wàn)元，支出總計(jì)215.00萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.97%，主要原因是雙福街道辦事處與下屬事業(yè)單位合署辦公，本年部分無(wú)法分割的公用經(jīng)費(fèi)在本單位列支較多。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)215.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.97%，主要原因是雙福街道辦事處與下屬事業(yè)單位合署辦公，本年部分無(wú)法分割的公用經(jīng)費(fèi)在本單位列支較多。其中：財(cái)政撥款收入215.00萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)215.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.97%，主要原因是雙福街道辦事處與下屬事業(yè)單位合署辦公，本年部分無(wú)法分割的公用經(jīng)費(fèi)在本單位列支較多。其中：基本支出202.39萬(wàn)元，占94.13%；項(xiàng)目支出12.61萬(wàn)元，占5.87%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)215.00萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.97%。主要原因是雙福街道辦事處與下屬事業(yè)單位合署辦公，本年部分無(wú)法分割的公用經(jīng)費(fèi)在本單位列支較多。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入215.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.97%。主要原因是雙福街道辦事處與下屬事業(yè)單位合署辦公，本年部分無(wú)法分割的公用經(jīng)費(fèi)在本單位列支較多。較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.05%。主要原因是工資等基數(shù)調(diào)標(biāo)增加。
此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出215.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.97%。主要原因是雙福街道辦事處與下屬事業(yè)單位合署辦公，本年部分無(wú)法分割的公用經(jīng)費(fèi)在本單位列支較多。較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.05%。主要原因是新增城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出181.58萬(wàn)元，占84.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.91萬(wàn)元，下降6.16%，主要原因是積極響應(yīng)過(guò)緊日子苦日子和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
（2）衛(wèi)生健康支出24.41萬(wàn)元，占11.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.40%，主要原因是新增城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（3）住房保障支出9.01萬(wàn)元，占4.19%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
??? 2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出202.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)173.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%，主要原因是每年工資等基數(shù)調(diào)標(biāo)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等。公用經(jīng)費(fèi)28.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.12%，主要原因是雙福街道辦事處與下屬事業(yè)單位合署辦公，本年部分無(wú)法分割的公用經(jīng)費(fèi)在本單位列支較多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神，縮減公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減。
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金12.61萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用較為規(guī)范、用途明確、核算科學(xué)，基本達(dá)到了既定的績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步了加強(qiáng)財(cái)政資金支出項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)管，增強(qiáng)了績(jī)效考核管理的嚴(yán)肅性、操作性和準(zhǔn)確性。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（詳見(jiàn)附表）
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
??? 六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-47261818。
