一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
單位主要承擔(dān)文化、體育、廣播電視、文旅發(fā)展、掃黃打非、社區(qū)教育、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理、全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，文物和博物館管理發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游等服務(wù)性工作。主要承接區(qū)廣播電視臺、區(qū)文化旅游委、區(qū)體育局、區(qū)文聯(lián)、聶帥館、區(qū)老體協(xié)、區(qū)社區(qū)教育學(xué)校、區(qū)文化館、區(qū)圖書館、區(qū)文物管理所等部門的工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)李市鎮(zhèn)文化服務(wù)中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室1個，全單位在職在編人數(shù)9人，與重慶市江津區(qū)李市鎮(zhèn)人民政府合署辦公。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計220.63萬元，支出總計220.63萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少13.86萬元,?降低5.91%，主要原因是在職在編人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算減少。
（二）收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)220.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款220.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少13.86萬元，主要是人員經(jīng)費經(jīng)費撥款減少18.73萬元，公用經(jīng)費撥款減少5.13萬元，項目經(jīng)費增加10萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)220.63萬元，其中：教育支出1.07萬元，文化旅游體育與傳媒支出165.04萬元，社會保障和就業(yè)支出34.44萬元，衛(wèi)生健康支出12.07萬元，住房保障支出8.01萬元。支出較去年減少13.86萬元，主要是基本支出減少23.86萬元，項目支出增加10萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)220.63萬元，支出年初預(yù)算數(shù)220.63萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少13.86萬元,?降低5.91%，主要原因是在職在編人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入220.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出220.63萬元，比2023年減少13.86萬元。其中：基本支出210.63萬元，比2023年減少23.86萬元，主要原因是在職在編人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出10萬元，比2023年增加10萬元，主要原因是需要開展大型公益性文化活動及發(fā)展鄉(xiāng)村文旅等，主要用于文化活動重點工作。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
我單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
我單位2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
我單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算。
八、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位無政府采購預(yù)算。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款10萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。我單位無車輛資產(chǎn)。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：江津區(qū)李市鎮(zhèn)財政辦公室
聯(lián)系方式：023-47711013
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