重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
堅(jiān)持鎮(zhèn)街促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會(huì)和諧的基本職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在基層的執(zhí)政根基上來(lái)，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來(lái)，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來(lái)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府（5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室）。
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子）（二級(jí)單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（二級(jí)單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心（二級(jí)單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心（二級(jí)單位）。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)10155.44萬(wàn)元，支出總計(jì)10155.44萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)10155.44萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算114.07萬(wàn)元（含一般公共預(yù)算撥款107.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.06萬(wàn)元），本年一般公共預(yù)算撥款10041.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加1505.72萬(wàn)元，主要是財(cái)力增加和2025年結(jié)轉(zhuǎn)；政府性基金預(yù)算撥款收入較去年增加5萬(wàn)元，主要是2025年結(jié)轉(zhuǎn)；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入較去年增加2.06萬(wàn)元，主要是2025年結(jié)轉(zhuǎn)。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2026年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。2026年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額114.07萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)10155.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出4592.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5562.99萬(wàn)元（含2025年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)114.07萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算撥款支出10148.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款支出5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出2.06萬(wàn)元。支出較去年增加1204.26萬(wàn)元，其中基本支出比2025年增加240.98萬(wàn)元，主要原因是人員增加等經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出比2025年增加1271.80 萬(wàn)元，主要原因是辦公用房費(fèi)用等項(xiàng)目預(yù)算增加和2025年結(jié)轉(zhuǎn)等。
1.一般公共服務(wù)支出3257.87萬(wàn)元。
基本支出(人員和公用經(jīng)費(fèi)）：共2036.95萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行1622.96萬(wàn)元（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、城管大隊(duì)）；事業(yè)運(yùn)行（綜合行政執(zhí)法大隊(duì)）413.99萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出：共1220.92萬(wàn)元，其中人大會(huì)議15萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)1152.92萬(wàn)元（臨聘人員（南站巡邏隊(duì)、高鐵護(hù)路隊(duì)等）400萬(wàn)元、珞璜南站站前廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、老川黔護(hù)路隊(duì)經(jīng)費(fèi)9.7萬(wàn)元、平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、公共安全經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、機(jī)關(guān)辦公用房費(fèi)用515.57萬(wàn)元、機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)51.24萬(wàn)元、政務(wù)公開(kāi)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、民政工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、車(chē)輛經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元、公車(chē)購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元、信訪(fǎng)維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)備費(fèi)83.41萬(wàn)元）；黨委一般行政管理事務(wù)（黨建工作經(jīng)費(fèi)）50萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
2.國(guó)防支出2萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出，為兵役征集。
3.文化旅游體育與傳媒支出200.8萬(wàn)元。
基本支出：群眾文化（新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心）197.4萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出：其他文化旅游體育與傳媒支出3.4萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1154.95萬(wàn)元。
基本支出：共1083.74萬(wàn)元，其中：事業(yè)運(yùn)行（便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）273.17萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出353.43萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出176.71萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出280.43萬(wàn)元（退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等）。
項(xiàng)目支出：共71.21萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（社保工作經(jīng)費(fèi)）1萬(wàn)元；社會(huì)福利事業(yè)單位（敬老院管理經(jīng)費(fèi)和人員工資待遇）21.64萬(wàn)元；其他農(nóng)村生活救助（珞璜電廠(chǎng)征地后群眾生活困難補(bǔ)助）21.32萬(wàn)元；退役軍人工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出25.26萬(wàn)元（退休廠(chǎng)長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)社保補(bǔ)差人員待遇23萬(wàn)元、長(zhǎng)贍人員經(jīng)費(fèi)2.26萬(wàn)元）。
5.衛(wèi)生健康支出282.12萬(wàn)元。
基本支出：共279.12萬(wàn)元。其中：行政單位醫(yī)療109.2萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療77.23萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.22萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65.46萬(wàn)元（事業(yè)人員、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)）。
項(xiàng)目支出：共3萬(wàn)元，均為基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3921.76萬(wàn)元。
基本支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心）256.76萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出共3665萬(wàn)元，包括規(guī)劃建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；市政維護(hù)經(jīng)費(fèi)3355萬(wàn)元；市政綜合執(zhí)法等臨聘人員經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。
7.農(nóng)林水支出899.3萬(wàn)元。
基本支出：事業(yè)運(yùn)行（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）484.72萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出：共414.58萬(wàn)元，其中：林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)3萬(wàn)元（林業(yè)管護(hù)經(jīng)費(fèi)）；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助367.98萬(wàn)元（民生實(shí)事50萬(wàn)元、服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元、村（社區(qū)）辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元、小組長(zhǎng)誤工補(bǔ)助98.88萬(wàn)元、殘疾人專(zhuān)職補(bǔ)助1.44萬(wàn)元、國(guó)土義務(wù)監(jiān)察信息員通訊補(bǔ)助1.44萬(wàn)元、還房村（居）黨群服務(wù)中心用房費(fèi)用92.22萬(wàn)元）；其他水利支出（河道管護(hù)經(jīng)費(fèi)）5萬(wàn)元、其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)）10萬(wàn)元；對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（2025年結(jié)轉(zhuǎn)的2025年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）22.1萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（2025年結(jié)轉(zhuǎn)的2025年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金清漂作業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目5萬(wàn)元；農(nóng)村水利（2025年結(jié)轉(zhuǎn)的農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革）1.5萬(wàn)元。
8.交通運(yùn)輸支出78.82萬(wàn)元（公路養(yǎng)護(hù)），均為項(xiàng)目支出。
9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.06萬(wàn)元（國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助），均為項(xiàng)目支出。
10.住房保障支出253.76萬(wàn)元（職工住房公積金），均為基本支出。
11.預(yù)備費(fèi)102萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)10155.44萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)10155.44萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10148.38萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)107.01萬(wàn)元），一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10148.38?萬(wàn)元，比2025年增加1505.72 萬(wàn)元。其中：基本支出4592.45萬(wàn)元，比2025年增加240.98萬(wàn)元，主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出5555.93萬(wàn)元，比2025年增加1264.74 萬(wàn)元，主要原因是辦公用房費(fèi)用等項(xiàng)目預(yù)算增加和2025年結(jié)轉(zhuǎn)等。
?五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2026年政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款支出5萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出，比2025年增加5萬(wàn)元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2025年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金（清漂作業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金）項(xiàng)目5萬(wàn)元。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)2.06萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.06萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出，比2025年增加2.06萬(wàn)元，主要原因是2025年結(jié)轉(zhuǎn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助2.06萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算88萬(wàn)元，與2025年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2025年減少（或增加）0萬(wàn)元；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，比2025年減少（或增加）0萬(wàn)元；
2026年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，比2025年增加7萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加；
2026年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，比2025年減少7萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)降低。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)592.61萬(wàn)元，比上年增加58.9萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。2026年珞璜政府采購(gòu)預(yù)算總額82.24萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算51.24萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)82.24萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5555.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)114.07萬(wàn)元（含一般公共預(yù)算撥款107.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.06萬(wàn)元），
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛12輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)（市政清掃車(chē)）9輛。
九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：彭小琴??聯(lián)系方式：023-47605985
