重慶市江津區珞璜鎮人民政府2025年部門預算情況說明

重慶市江津區珞璜鎮人民政府2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

堅持鎮街促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動鎮街工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發展提供良好公共環境上來。

（二）單位構成。

重慶市江津區珞璜鎮人民政府（5個內設機構：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。）。

重慶市江津區珞璜鎮便民服務中心（掛重慶市江津區珞璜鎮退役軍人服務站牌子）（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮綜合行政執法大隊（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮產業發展服務中心（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮新時代文明實踐服務中心（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮村鎮建設服務中心（二級單位）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數8642.66萬元，其中：上年結轉一般公共預算撥款230萬元，本年一般公共預算撥款8412.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加1204.26萬元，主要是市政維護經費增加和2024年結轉。

（二）支出預算：2025年年初預算數8642.66萬元，其中：人員經費和日常公用經費等基本支出4351.47萬元，項目支出4291.19?萬元（含2024年項目結轉230萬元）。一般公共預算財政撥款支出較去年增加1204.26萬元，其中基本支出比2024年減少191.01萬元，主要原因是公用經費減少；項目支出比2024年增加1395.27萬元，主要原因是市政維護經費等項目預算增加和2024年結轉等。

1.?一般公共服務支出2545.99萬元。

基本支出(人員和公用經費）：共1884.35萬元，其中：行政運行1470.61萬元（政府辦公廳（室）及相關機構事務、城管大隊）；事業運行（綜合行政執法大隊）413.74萬元。

項目支出：共661.64萬元，其中人大會議20萬元；一般行政管理事務638.64萬元（網格管理員誤工補貼79.36萬元、機關食堂勞務40.08萬元、車輛經費56萬元、政務公開經費0.5萬元、臨聘人員（南站巡邏隊、高鐵護路隊等）400萬元、黨建工作經費30萬元、珞璜南站站前廣場管理經費5萬元、老川黔護路隊經費9.70萬元、平安建設經費5萬元、信訪維穩專項經費3萬元、公共安全經費10萬元）；專項普查活動3萬元。

2.?國防支出2萬元，均為項目支出，為兵役征集。

3.?文化旅游體育與傳媒支出232.54萬元。

基本支出：群眾文化（新時代文明實踐服務中心）229.14萬元。

項目支出：其他文化旅游體育與傳媒支出3.4萬元。

6.社會保障和就業支出1097.79萬元。

基本支出：共1027.35萬元，其中：事業運行（便民服務中心退役軍人服務站）267.22萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出334.06萬元；機關事業單位職業年金繳費支出167.03萬元；其他行政事業單位養老支出259.05萬元（退休人員健康休養費等）。

項目支出：共70.43萬元，其中：社會保險經辦機構（社保工作經費）1萬元；社會福利事業單位21.64萬元（敬老院管理經費和人員工資待遇）；其他農村生活救助21.32萬元（珞璜電廠征地后群眾生活困難補助）；退役軍人工作經費2萬元；其他行政事業單位養老支出24.48萬元（退休廠長經理社保補差人員待遇22.22萬元、長贍人員經費2.26萬元）。

7.衛生健康支出263.01萬元。

基本支出：共260.01萬元。其中：行政單位醫療97.66萬元；事業單位醫療74.95萬元；公務員醫療補助24.52萬元；其他行政事業單位醫療支出62.88萬元（事業人員、退休人員醫療補助繳費）。

項目支出：共3萬元，均為基本公共衛生服務3萬元。

8.城鄉社區支出3233.12萬元。

基本支出：其他城鄉社區管理事務支出（村鎮建設服務中心）245.97萬元。

項目支出：其他城鄉社區公共設施支出共2987.15萬元，包括規劃建設經費3萬元；違法建筑整治經費1萬元；市政維護經費2455.15萬元；市政綜合執法臨聘人員經費400萬元；2024年結轉曾家一二號橋拆除重建工程項目128萬。

9.農林水支出869.41萬元。

基本支出：事業運行（產業發展服務中心）468.79萬元。

項目支出：共400.62萬元，其中：農村社會事業2萬元（動物疫病防控經費）；林業防災減災3萬元（林業管護經費）；其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出14萬元（人居環境整治2萬元、糧食安全等農業工作2萬元、鄉村振興經費10萬元）；對村民委員會和村黨支部的補助381.62萬元（民生實事50萬元、服務群眾工作經費62萬元、村（社區）辦公運轉經費62萬元、小組長誤工補助102.24萬元、殘疾人專職補助1.44萬元、國土義務監察信息員通訊補助1.44萬元、未成年人保護工作經費0.5萬元、黨建群團工作75萬元、2024結轉礦山、長合宜居村莊功能完善項目102萬元）。

10.交通運輸支出78.82萬元（公路養護），均為項目支出。

11.住房保障支出235.86萬元（職工住房公積金），均為基本支出。

12.預備費84.13萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入8642.66萬元（含上年結轉230萬元），一般公共預算財政撥款支出8642.66萬元，比2024年增加1204.26萬元。其中：基本支出4351.47萬元，比2024年減少191.01萬元，主要原因是公用經費減少；項目支出4291.19萬元，比2024年增加1395.27萬元，主要原因是市政維護經費等項目預算增加和2024年結轉等。

珞璜鎮人民政府2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算88萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費20萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費43萬元，比2024年減少25萬元；公務用車購置費25萬元，比2024年增加25萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費533.71萬元，比上年減少144.53萬元，主要原因是公用經費預算壓減，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）、培訓費、公務接待費、勞務費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2025年珞璜政府采購預算總額83.08萬元：政府采購貨物預算43萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40.08萬元。其中一般公共預算撥款政府采購83.08萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4061.19萬元，上年結轉230萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛12輛，其中一般公務用車4輛、特種專業技術用車（市政清掃車）8輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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