重慶市江津區珞璜鎮人民政府 2024年度部門決算公開說明

?

重慶市江津區珞璜鎮人民政府

2024年度部門決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

堅持鎮街促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動鎮街工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發展提供良好公共環境上來。

（二）機構設置

重慶市江津區珞璜鎮人民政府（內設機構：基層治理指揮中心、黨的建設板塊、經濟發展板塊、民生服務板塊、平安法治板塊）。

重慶市江津區珞璜鎮農業服務中心（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮水利服務中心（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮文化服務中心（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮勞動就業和社會保障服務所（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮退役軍人服務站（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮綜合行政執法大隊（二級單位）；

重慶市江津區珞璜鎮企業服務中心（二級單位）。

?2024年度，納入本單位部門決算匯編范圍的獨立編制機構數為8個，獨立核算機構數8個，一般公共預算財政撥款開支實有人員為169人，其中行政編制人員67人，行政參公人員8人，事業人員94人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計10594萬元，支出總計10592.71萬元。收支較上年減少2045.87萬元，下降16.19%，主要原因為非財政撥款收入支出減少。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計10594萬元，較上年減少2044.58萬元，下降16.18%，主要原因為非財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入10332.71萬元，占比97.53%；非財政撥款收入261.3萬元，占比2.47%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計10592.71萬元，較上年減少2045.87萬元，下降16.19%，主要原因為非財政撥款支出減少。其中：基本支出4489.74萬元，占比42.39%；項目支出6102.97萬元，占比57.61%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余1.3萬元，與2023年度相比增加了，主要原因是非財政撥款其他收入未支付。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計10332.71萬元，支出總計10332.71萬元。收支較上年增加163.01萬元，增長1.6%，主要原因為津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳資金。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入10332.71萬元，較上年決算數增加163.01萬元，增長1.6%，主要原因為津財預〔2024〕37號2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳資金。較年初預算數增加2894.31萬元，增長28.46%，主要原因是津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳96.60萬元，津財農〔2024〕19號關于下達2024年農村綜合改革轉移支付項目資金214.38萬元，津人社發〔2024〕111號關于分配2024年度高校畢業生“三支一扶”計劃補助6萬元，津財農〔2024〕115號重慶市江津區財政局關于下達2024年第二批涉農項目資金100萬元，津財行〔2024〕58號關于清算下達2024年度網格員經費70.42萬元，2024年均衡轉移支付補助資金262.23萬元等。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出10332.71萬元，較上年決算數增加163.01萬元，增長1.6%，主要原因是津財預〔2024〕37號2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳資金。較年初預算數增加2894.31萬元，增長28.46%，主要原因是津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳96.60萬元，津財農〔2024〕19號關于下達2024年農村綜合改革轉移支付項目資金214.38萬元，津人社發〔2024〕111號關于分配2024年度高校畢業生“三支一扶”計劃補助6萬元，津財農〔2024〕115號重慶市江津區財政局關于下達2024年第二批涉農項目資金100萬元，津財行〔2024〕58號關于清算下達2024年度網格員經費70.42萬元，2024年均衡轉移支付補助資金262.23萬元等。

3.?結轉結余情況。本單位2024年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3295.95萬元，占比31.90%。較年初預算數增加945.7萬元，增長40.24%，主要原因是津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳，津財行〔2024〕58號關于清算下達2024年度網格員經費，調劑追加退休死亡撫恤及喪葬補助等。

（2）國防支出3.57萬元，占比0.03%。較年初預算數增加1.57萬元，增長78.5%，主要原因是規范化陣地建設及民兵應急人員備裝采購物資等費用支出。

（3）教育支出3.27萬元，占比0.03%。較年初預算數減少19.37萬元，下降85.56%，主要原因是2024年機關干部培訓費減少支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出130.87萬元，占比1.27%。較年初預算數增加20.56萬元，增長85.56%，主要原因是根據津財預〔2023〕25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出，津財教〔2024〕16號關于2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金。

（5）社會保障和就業支出1123.04萬元，占比10.87%。較年初預算數增加123.04萬元，增長12.3%，主要原因是根據津財預〔2024〕37號關于2024年事業單位工作人員養老保險繳費基數調整補繳。

（6）衛生健康支出296.03萬元，占比2.86%。較年初預算數增加19.82萬元，增長7.18%，主要原因是根據津財預〔2023〕25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

（7）城鄉社區支出3763.45萬元，占比36.42%。較年初預算數增加2079.95萬元，增長123.55%，主要原因是津財建〔2023〕45號關于下達2023年市政管護預算的經費（市政維護經費，環境衛生整治經費，市政規劃建設項目補助，市政車輛維護費用支出）。

（8）農林水支出1360.80萬元，占比13.17%。較年初預算數增加141.89萬元，增長11.64%，主要原因是根據津財農〔2024〕19號關于2024年農村綜合改革轉移支付項目資金。

（9）交通運輸支出83.74萬元，占比0.81%。較年初預算數增加4.92萬元，增長6.24%，主要原因是根據津財預〔2023〕25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

（10）住房保障支出271.98萬元，占比2.64%。較年初預算數增加33.81萬元，增長14.20%，主要原因是2024年職工住房公積金繳費基數調整

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出4489.74萬元。其中：人員經費4020.55萬元，主要用于包括工資福利、社保繳費、住房公積金等，較上年決算數減少262.98萬元，下降6.14%，主要原因是較上年末實有人數減少。公用經費469.19萬元，主要用于機關日常辦公經費支出等，較上年決算數減少100.93萬元，減少17.70%，主要原因是執行政府過緊日子方案。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計62.03萬元，較年初預算數減少25.97萬元，下降29.51%，主要原因是根據津財預〔2023〕25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。較上年支出數減少0.45萬元，減少0.73%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約，故三公經費較上年有所減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門無因公出國（境）費用。

2024年度本部門無公務車購置費。

2024年度本部門公務車運行維護費61.02萬元，主要用于公務車日常維修維護，保險，加油等費用。費用支出較年初預算數減少6.98萬元，較上年支出數增加0.46萬元，增長0.76%，主要原因是公務車日常維修維護較上年增加了。

2024年度本部門公務接待費1.01萬元，主要用于接待上級部門檢查相關工作生活費用。費用支出較年初預算數減少18.99萬元，較上年支出數減少0.01萬元，下降0.98%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門無因公出國（境）；公務用車購置0輛，公務車保有量為13輛；國內公務接待16批次338人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費29.88元，車均購置費0萬元，車均維護費4.69萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.06萬元，與2023年度相比，減少1.54萬元，下降96.4%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。本年度培訓費支出3.45萬元，與2023年度相比，減少3.19萬元，下降48.06%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出289.35萬元，較上年減少31.84萬元，下降9.91%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。比年初預算數減少106.31萬元，下降28.86%，主要原因是嚴格按照上級“過緊日子”要求，厲行節約。機關運行經費主要用于開支用于為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛13輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車12輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額1628.15萬元，其中：政府采購貨物支出9.65萬元、政府采購工程支出1493.90萬元、政府采購服務支出124.60萬元。授予中小企業合同金額1628.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額881.20萬元，占政府采購支出總額的54.12%。主要用于采購采購市政管護費，機關日常辦公設備，食堂勞務，物業管理服務費。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金7438.39萬元；

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本單位無重點專項項目，因此公開部門整體績效。

（2）公開內容。詳見表格。

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

對自評均完成年度績效目標，無說明原因

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：何妍妍????聯系電話：023-47605985

附件：重慶市江津區珞璜鎮人民政府2024年決算公開表