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重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府（本級）
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
珞璜黨委、政府作為地方一級政府主要是堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會(huì)和諧的基本職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在基層的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層治理指揮中心、黨的建設(shè)板塊、經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊、民生服務(wù)板塊、平安法治板塊）,設(shè)立31個(gè)綜合辦事崗：黨政綜合崗、平臺(tái)管理崗、組織人事崗、宣傳崗、統(tǒng)戰(zhàn)（政協(xié)）崗、紀(jì)檢監(jiān)察崗、人大工作崗、社會(huì)工作崗、群團(tuán)服務(wù)崗、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)崗、財(cái)政管理崗、農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗、畜牧獸醫(yī)崗、水利服務(wù)崗、林業(yè)管理崗、征地拆遷崗、規(guī)劃建設(shè)崗、生態(tài)環(huán)保崗、物業(yè)管理崗、城市品質(zhì)提升崗、公路建設(shè)崗、民政事務(wù)崗、衛(wèi)檢服務(wù)崗、文體服務(wù)崗、便民服務(wù)崗、退役軍人服務(wù)崗、平安建設(shè)崗、應(yīng)急管理崗、武裝工作崗、綜合執(zhí)法崗、消防安全崗。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)8196.18萬元，支出總計(jì)8194.88萬元。收支較上年減少1760.22萬元，下降17.68%，主要原因?yàn)榉秦?cái)政撥款收入支出減少。
2.?收入情況。2024年度本年收入合計(jì)8196.18萬元，較上年減少1760.22萬元，下降17.68%，主要原因?yàn)榉秦?cái)政撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入7934.88萬元，占比96.81%；非財(cái)政撥款收入261.3萬元，占比3.19%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.?支出情況。2024年度本年支出合計(jì)8194.88萬元，較上年減少1760.22萬元，下降17.68%，主要原因?yàn)榉秦?cái)政撥款收入支出減少。其中：基本支出2292.77萬元，占比27.98%；項(xiàng)目支出5902.11萬元，占比72.02%。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.3萬元，與2023年度相比增加了1.3萬元，主要原因是非財(cái)政撥款其他收入未支付。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7934.88萬元，支出總計(jì)7934.88萬元。收支較上年448.67萬元，增長5.99%，主要原因?yàn)榻蜇?cái)預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7934.88萬元，較上年決算數(shù)增加448.67萬元，增長5.99%，主要原因?yàn)榻蜇?cái)預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金。較年初預(yù)算數(shù)增加2766.38萬元，增長34.86%，主要原因是津財(cái)預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金，津財(cái)農(nóng)〔2024〕19號關(guān)于下達(dá)2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7934.88萬元，較上年決算數(shù)增加448.67萬元，增長5.99%，主要原因是津財(cái)預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金。較年初預(yù)算數(shù)增加2766.38萬元，增長34.86%，主要原因是津財(cái)預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金，津財(cái)農(nóng)〔2024〕19號關(guān)于下達(dá)2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金，津財(cái)行〔2024〕58號關(guān)于清算下達(dá)2024年度網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2744.25萬元，占比34.59%。較年初預(yù)算數(shù)增加961.54萬元，增長53.94%，主要原因是津財(cái)預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳，津財(cái)行〔2024〕58號關(guān)于清算下達(dá)2024年度網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)，調(diào)劑追加退休死亡撫恤及喪葬補(bǔ)助等。
（2）國防支出3.57萬元，占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.57萬元，增長78.5%，主要原因是規(guī)范化陣地建設(shè)及民兵應(yīng)急人員備裝采購物資等費(fèi)用支出。
（3）教育支出3.27萬元，占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)減少19.37萬元，下降85.56%，主要原因是2024年機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)費(fèi)減少支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出504.47萬元，占比6.36%。較年初預(yù)算數(shù)增加10.95萬元，增長2.22%，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳。
（5）衛(wèi)生健康支出177.31萬元，占比2.23%。較年初預(yù)算數(shù)增加20.78萬元，增長13.28%，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3763.09萬元，占比47.42%。較年初預(yù)算數(shù)增加2080.59萬元，增長123.66%，主要原因是津財(cái)建〔2023〕45號關(guān)于下達(dá)2023年市政管護(hù)預(yù)算的經(jīng)費(fèi)（市政維護(hù)經(jīng)費(fèi)，環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)，市政規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助，市政車輛維護(hù)費(fèi)用支出）。
（7）農(nóng)林水支出505.68萬元，占比6.37%。較年初預(yù)算數(shù)增加151.06萬元，增長42.60%，主要原因是根據(jù)津財(cái)農(nóng)〔2024〕19號關(guān)于2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金。
（8）交通運(yùn)輸支出83.74萬元，占比0.81%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.92萬元，增長6.24%，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（9）住房保障支出149.52萬元，占比1.88%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，增長0.09%，主要原因是2024年職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
（10）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2292.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1971.84萬元，主要用于包括工資福利、社保繳費(fèi)、住房公積金等，較上年決算數(shù)減少365.42萬元，下降15.63%，主要原因是較上年末實(shí)有人數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)395.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)支出等，較上年決算數(shù)增加74.47萬元，增長23.19%，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)62.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少25.97萬元，下降29.51%，主要原因是主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。較上年支出數(shù)減少0.45萬元，減少0.73%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，故三公經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。
2024年度本部門無公務(wù)車購置費(fèi)。
2024年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.02萬元，主要用于公務(wù)車日常維修維護(hù)，保險(xiǎn)，加油等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.98萬元，較上年支出數(shù)增加0.46萬元，增長0.76%，主要原因是公務(wù)車日常維修維護(hù)較上年增加了。
2024年度本部門公務(wù)接待費(fèi)1.01萬元，主要用于接待上級部門檢查相關(guān)工作生活費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.99萬元，較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.98%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門無因公出國（境）；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為13輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次338人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)29.88元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.69萬元四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.06萬元，與2023年度相比，減少1.54萬元，下降96.4%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.39萬元，與2023年度相比，減少1.86萬元，下降35.4%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出289.35萬元，較上年減少31.84萬元，下降9.91%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。比年初預(yù)算數(shù)減少106.31萬元，下降28.86%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支用于為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛13輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車12輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額1628.15萬元，其中：政府采購貨物支出9.65萬元、政府采購工程支出1493.90萬元、政府采購服務(wù)支出124.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額1628.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額881.20萬元，占政府采購支出總額的54.12%。主要用于采購采購市政管護(hù)費(fèi)，機(jī)關(guān)日常辦公設(shè)備，食堂勞務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金3260.23萬元；
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。本單位無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目，因此公開一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
