一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
珞璜鎮(zhèn)文化服務(wù)中心作為公益一類的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)內(nèi)群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)；轄區(qū)內(nèi)的文體設(shè)施建設(shè)、使用和維護(hù)，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展文體娛樂(lè)活動(dòng)，指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展文體活動(dòng)；組織指導(dǎo)群眾藝術(shù)創(chuàng)作，開(kāi)展文化交流活動(dòng)；推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)基層基礎(chǔ)工作等相關(guān)工作并承擔(dān)珞璜鎮(zhèn)政府安排的其它工作。
（二）單位構(gòu)成
我單位沒(méi)有下屬二級(jí)單位，預(yù)算為單位本級(jí)預(yù)算。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支實(shí)有人員為6人。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)198.98萬(wàn)元，支出總計(jì)198.98萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加41.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
2.?收入情況。2023年度收入合計(jì)198.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加41.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。其中：財(cái)政撥款收入198.98萬(wàn)元，占100.00%。
3.?支出情況。2023年度支出合計(jì)198.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加41.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。其中：基本支出155.98萬(wàn)元，占78.39%；項(xiàng)目支出43.00萬(wàn)元，占21.61%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)198.98萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加41.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%。主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入198.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加41.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%。較年初預(yù)算數(shù)增加47.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.26%。主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加41.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%。較年初預(yù)算數(shù)增加47.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.26%。主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.21萬(wàn)元，占0.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬(wàn)元，下降71.62%，主要原因是本單位2023年度無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出164.40萬(wàn)元，占82.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.79%，主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出20.79萬(wàn)元，占10.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬(wàn)元，下降3.39%，主要原因是單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金等社保繳費(fèi)基數(shù)變化。
（4）衛(wèi)生健康支出8.03萬(wàn)元，占4.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.69%，主要原因是單位人員事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助支出。
?
（5）住房保障支出5.56萬(wàn)元，占2.79%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出155.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)141.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加23.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.70%，主要原因是2023年度人員正常晉升工資，社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利、社保繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)14.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.01萬(wàn)元，下降25.19%，主要原因是執(zhí)行政府過(guò)緊日子方案。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公用品，差旅費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)用等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
本單位2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；
本單位2023年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用；
本單位2023年度無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；
本單位2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）；
2023年度本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.26萬(wàn)元，較上年0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.46%，主要原因是當(dāng)年培訓(xùn)次數(shù)增加了。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
因本單位是與政府合暑辦公，所以固定資產(chǎn)登記在政府本級(jí)，我單位資產(chǎn)未納入單位決算報(bào)表。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金43萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開(kāi)范圍。本單位無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目，因此公開(kāi)一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。
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2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
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項(xiàng)目名稱： |
公共文化服務(wù)經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼： |
50011622T000000102155 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門： |
706-重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
007-預(yù)算科 |
部門聯(lián)系人： |
廖靜 |
聯(lián)系電話： |
47601443 |
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資金情況 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
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年度總金額 |
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|
100,000.00 |
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430,048.00 |
|
430,048.00 |
|
|
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其中：財(cái)政撥款 |
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100,000.00 |
|
430,048.00 |
|
430,048.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
100,000.00 |
|
430,048.00 |
|
430,048.00 |
100 |
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績(jī)效目標(biāo) |
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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實(shí)施基層特色文化品牌建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步提升公共文化服務(wù)功能，助推珞璜文化大繁榮大發(fā)展。 |
實(shí)施基層特色文化品牌建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步提升公共文化服務(wù)功能，助推珞璜文化大繁榮大發(fā)展。 |
聚焦“我們的節(jié)日”、“廣場(chǎng)休閑文化季”等主題策劃開(kāi)展系列群眾文化活動(dòng)，深受群眾熱烈追捧，中心內(nèi)各個(gè)功能室基礎(chǔ)設(shè)施完善，公共文化服務(wù)效能及群眾滿意度高。 ? |
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績(jī)效指標(biāo) |
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
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保證12個(gè)村（社區(qū)）廣播及健身器材正常使用 |
場(chǎng)次 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
大中型迎春文藝匯演及文化下鄉(xiāng)活動(dòng)20余場(chǎng) |
場(chǎng)次 |
≥ |
30 |
65 |
116.67 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
全年免費(fèi)開(kāi)放 |
場(chǎng)次 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
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豐富群眾文化生活 |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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免費(fèi)開(kāi)放，保障群眾免費(fèi)看書(shū)看報(bào)和開(kāi)展活動(dòng) |
場(chǎng)次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
對(duì)自評(píng)均完成年度績(jī)效目標(biāo)，無(wú)說(shuō)明原因。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：何妍妍????聯(lián)系電話：023-47605985
附件：重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2023年部門決算公開(kāi)表
