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重慶市江津區珞璜鎮人民政府（本級）2023年度部門決算公開說明

發布日期：2024-08-30 16:35:33 大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責

珞璜黨委、政府作為地方一級政府主要是堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動鎮街工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發展提供良好公共環境上來。

（二）單位構成

珞璜鎮設立9個綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

二、部門決算情況

（一）收支總體情況

1、收入支出總體情況。2023年度收入總計9955.10萬元，支出總計9955.10萬元。收支較上年決算數增加1957.63萬元，增長24.48%，主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出，根據津財建［2023］45號公文追加市政管護費用，根據津財預［2023］16號追加公務員年度標考核及基礎績效獎補助，津財農［2023］13號追加農村公益事業獎補項目，津財白頭［2023］55號追加支坪火災補助，以及2023年網格員補助經費、調劑追加退休死亡撫恤及喪葬、美麗鄉村獎補資金、醫保工作考核經費等。

2、收入情況。2023年度收入合計9955.10萬元，較上年決算數增加2020.96萬元，增長25.47%，其中：一般公共預算財政撥款收入7486.21萬元，占75.20%；其他收入2468.88萬元，占24.80%。主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出，根據津財建［2023］45號公文追加市政管護費用，根據津財預［2023］16號追加公務員年度標考核及基礎績效獎補助，津財農［2023］13號追加農村公益事業獎補項目，津財白頭［2023］55號追加支坪火災補助，以及2023年網格員補助經費、調劑追加退休死亡撫恤及喪葬、美麗鄉村獎補資金、醫保工作考核經費等。

3、支出情況。2023年度支出合計9955.10萬元，較上年決算數增加1957.63萬元，增長24.48%，其中：基本支出2658.44萬元，占比26.70%；項目支出7296.65萬元，占比73.30%。主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出，根據津財建［2023］45號公文追加市政管護費用，根據津財預［2023］16號追加公務員年度標考核及基礎績效獎補助，津財農［2023］13號追加農村公益事業獎補項目，津財白頭［2023］55號追加支坪火災補助，以及2023年網格員補助經費、調劑追加退休死亡撫恤及喪葬、美麗鄉村獎補資金、醫保工作考核經費等。

4、結轉結余情況。本單位2023年度年末無結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計7486.21萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3203.91萬元，增長74.82%。主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出，根據津財建［2023］45號公文追加市政管護費用，根據津財預［2023］16號追加公務員年度標考核及基礎績效獎補助，津財農［2023］13號追加農村公益事業獎補項目，津財白頭［2023］55號追加支坪火災補助，以及2023年網格員補助經費、調劑追加退休死亡撫恤及喪葬、美麗鄉村獎補資金、醫保工作考核經費等。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1、收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7486.21萬元，較上年決算數增加3235.43萬元，增長76.11%。較年初預算數增加3225.45萬元，增長75.70%。主要原因是增加了市政維護費用。

2、支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7486.21萬元，較上年決算數增加3203.91萬元，增長74.82%。主要原因是根據津財建［2023］45號公文追加市政管護費用。較年初預算數增加3225.45萬元，增長75.70%。主要原因是根據津財建［2023］45號公文追加市政管護費用

3.結轉結余情況。2023年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4、比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1890.33萬元，占25.25%，較年初預算數增加151.51萬元，增長8.71%，主要原因是津財預【2023】16號文件公務員年度考核獎和基礎績效獎等。

（2）國防支出5.99萬元，占0.08%，較年初預算數增加1.99萬元，增長49.75%，主要原因是規范化陣地建設及民兵應急人員備裝采購物資等費用。

（3）公共安全支出958.24萬元，占12.80%，較年初預算數增加326.38萬元，增長51.65%，主要原因是各村社區網格管理員誤工生活補貼。

（4）教育支出4.79萬元，占0.06%，較年初預算數減少6.10萬元，下降56.01%，主要原因是根據津財預【2023】25號文件關于印發《江津區區級預算調劑管理辦法（辦法）》的通知調劑支出。

（5）社會保障與就業支出647.96萬元，占8.66%，較年初預算數增加125.55萬元，增長24.03%，主要原因是單位人員養老保險，職業年金等社保繳費基數變化。

（6）衛生健康支出282.29萬元，占3.77%，較年初預算數增加131.40萬元，增長87.08%，主要原因是計生食品藥品安全協管員及流動人口協管員生活補助等。

（7）城鄉社區支出2968.41萬元，占39.65%，較年初預算數增加2422.37萬元，增長443.63%，主要原因是根據津財建［2023］45號公文追加市政管護費用。

（8）農林水支出444.12萬元，占5.93%，較年初預算數增加16.49萬元，增長3.86%，主要原因是津財農［2023］13號追加農村公益事業獎補項目。

（9）交通運輸支出75.60萬元，占1.01%，較年初預算數減少3.22萬元，下降4.09%，主要原因是農村公路維修維護費用支出。

（10）住房保障支出208.49萬元，占2.78%，較年初預算數增加59.09萬元，增長39.55%，主要原因是本單位人員住房公積金繳費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財政撥款基本支出2658.44萬元。其中：人員經費2337.26萬元，較上年決算數增加555.14萬元，增長31.15%，主要原因是2023年度人員正常晉升工資，社保繳費基數調整。人員經費用途主要包括工資福利、社保繳費、住房公積金等。公用經費321.19萬元，較上年決算數減少99.04萬元，下降23.57%，主要原因是執行政府過緊日子方案。公用經費用途主要包括日常辦公用品，水費，電費，差旅費，勞務費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計61.44萬元，較年初預算數減少26.56萬元，下降30.18%，主要原因是壓縮三公經費支出。較上年支出數減少1.88萬元，下降2.97%，主要原因是執行政府過緊日子方案，減少三公經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位公務車運行維護費60.56萬元，主要用于公務用車維修維護，油費等日常費用支出。費用支出較年初預算數減少7.44萬元，下降10.94%。較上年支出數減少2.14萬元，下降3.41%，主要原因是執行政府過緊日子方案，減少三公經費支出。

?公務接待費0.88萬元，主要用于接待上級部門因公檢查相關工作生活費用支出。費用支出較年初預算數減少19.12萬元，下降95.60%。較上年支出數增加0.26萬元，增長41.94%，主要原因是政府本級公務接待費用包含其他事業單位公務接待費用，因為其他事業單位和政府是政府合署辦公。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國公務車保有量為13輛；國內公務接待22批次190人。2023年本部門人均接待費46.18元，車均維護費4.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出321.19萬元，機關運行經費主要用于開支機關日常辦公等費用支出。機關運行經費較上年支出數減少99.04萬元，下降23.57%，主要原因是執行政府過緊日子方案。

本年度會議費支出0.85萬元，較上年12.20萬元，減少93.03%，主要原因是執行政府過緊日子方案。

本年度培訓費支出5.25萬元，較上年6.82萬元，減少23.02%，主要原因是執行政府過緊日子方案。

（二）國有資產占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛13輛，機要通信用車4輛、應急保障用車9輛。

（三）政府采購支出說明

?2023年度本部門政府采購支出總額2889.12萬元，其中：政府采購貨物支出102.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2786.93萬元。授予中小企業合同金額2889.12萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2105.47萬元，占政府采購支出總額的72.88?%。主要用于采購物業服務采購。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對38個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評38項，涉及資金4827.77萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本單位無重點專項項目，因此公開一個一般性項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表
項目名稱：	人大活動經費		項目編碼：	50011622T000000102372		自評總分：	100.00
項目主管部門：	706-重慶市江津區珞璜鎮人民政府		財政歸口處室：	007-預算科		部門聯系人：	王曉麗		聯系電話：	47601010
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			200,000.00		196,350.94		196,350.94
其中：財政撥款			200,000.00		196,350.94		196,350.94	100	10.00	10.00
一般公共預算			200,000.00		196,350.94		196,350.94	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
保障人大主席團、人大代表會議、培訓、活動等正常開展、代表之家正常運行等工作順利開展				保障人大主席團、人大代表會議、培訓、活動等正常開展、代表之家正常運行等工作順利開展				2023年召開人代會2次，人大“季會”1次，召開主席團會議10次，組織代表學習調研2次，專題學習培訓2次，執法檢查1次，專項評議1次，專題詢問1次，聽取專項工作報告5次。春節走訪慰問、半年座談交流、代表主題活動、聯系群眾、建議意見督辦、創建特色代表活動站等各項工作任務均圓滿完成。 ?
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
參會人次	人次	≥	300	300	0	100	20	20
會議天數	天	＝	3	3	0	100	10	10
人均會議費用	元	≤	500	500	0	100	10	10
側面帶動經濟發展	年	定性	優	1	0	100	20	20

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

對自評均完成年度績效目標，無說明原因。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：何妍妍??聯系電話：023-47605985

附件：重慶市江津區珞璜鎮人民政府2023年決算公開表(本級)

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