一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
珞璜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心作為公益一類的事業(yè)單位，主要對轄區(qū)企業(yè)提供征地拆遷等要素保障、市場需求方面的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；協(xié)助開展轄區(qū)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、人才培訓(xùn)、管理咨詢、融資促進(jìn)、技術(shù)推廣、法律咨詢、對外交流等服務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等力量為轄區(qū)企業(yè)提供服務(wù)工作，并承擔(dān)珞璜鎮(zhèn)政府安排的其它工作。
（二）單位構(gòu)成
我單位沒有下屬二級單位，預(yù)算為單位本級預(yù)算。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支實(shí)有人員為9人。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)196.61萬元，支出總計(jì)196.61萬元。收支較上年決算數(shù)減少1415.20萬元，下降87.80%，主要原因是2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)196.61萬元，較上年決算數(shù)減少1415.20萬元，下降87.80%，主要原因是2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。其中：財(cái)政撥款收入196.61萬元，占100.00%；。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)196.61萬元，較上年決算數(shù)減少1415.20萬元，下降87.80%，主要原因是2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。其中：基本支出196.61萬元，占100.00%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)196.61萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1415.20萬元，下降87.80%。主要原因是2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入196.61萬元，較上年決算數(shù)增加17.95萬元，增長10.05%。主要原因是本單位根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。較年初預(yù)算數(shù)增加25.00萬元，增長14.57%。主要原因是本單位根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出196.61萬元，較上年決算數(shù)增加17.95萬元，增長10.05%。主要原因是本單位根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。較年初預(yù)算數(shù)增加25.00萬元，增長14.57%。主要原因是本單位根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出160.98萬元，占81.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬元，增長17.70%，主要原因是本單位根據(jù)津財(cái)預(yù)【2023】25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（2）教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出18.47萬元，占9.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，增長2.38%，主要原因是單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金等社保繳費(fèi)基數(shù)增加，所以增加了支出。
（4）衛(wèi)生健康支出10.24萬元，占5.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，增長14.29%，主要原因是單位人員事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（5）住房保障支出6.92萬元，占3.52%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出196.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)171.89萬元，較上年決算數(shù)增加19.74萬元，增長12.97%，主要原因是2023年度人員正常晉升工資，社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利、社保繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)24.73萬元，較上年決算數(shù)減少1.78萬元，下降6.71%，主要原因是執(zhí)行政府過緊日子方案。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公用品，差旅費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)用等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
本單位2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)用；
本單位2023年度無公務(wù)車購置費(fèi)用；
本單位2023年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；
本單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位無因公出國（境）；
2023年度本單位無公務(wù)用車購置；
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
因本單位是與政府合署辦公，所以固定資產(chǎn)登記在政府本級，我單位資產(chǎn)未納入單位決算報(bào)表。
（三）政府采購支出說明
2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位無項(xiàng)目，因此不公開。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。本單位無項(xiàng)目，因此不公開。
（2）公開內(nèi)容。本單位無項(xiàng)目，因此不公開。
2.績效自評報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無項(xiàng)目，無說明原因。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：何妍妍???聯(lián)系電話：023-47605985
附件：重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2023年部門決算公開表
