重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處（本級) 2024年度決算公開說明

重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處（本級）

2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

按照江津委辦發(fā)（2019）44號文件精神，具體如下：1、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文秘、法制、武裝、機(jī)要保密、政務(wù)公開、會務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤等職責(zé)。2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和轄區(qū)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。3、負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。4、負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。5、負(fù)責(zé)轄區(qū)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。6、負(fù)責(zé)轄區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。7、負(fù)責(zé)辦事處財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理和轄區(qū)協(xié)稅賦稅等職責(zé)。8、負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

2024年度，本部門屬二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)5587.49萬元，支出總計(jì)5587.49萬元。收支較上年減少274.93萬元，下降4.69%，主要原因?yàn)橐咔榉揽?、違建等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支下降。
2. 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)5536.4萬元，較上年減少275.65萬元，下降4.74%，主要原因?yàn)橐咔榉揽?、違建等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入下降。其中：財(cái)政撥款收入5481.09萬元，占比99%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入55.31萬元，占比1%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余51.09萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.09萬元。
3. 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)5562.97萬元，較上年減少248.36萬元，下降4.27%，主要原因?yàn)橐咔榉揽亍⑦`建等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出下降。其中：基本支出1732.16萬元，占比31.14%；項(xiàng)目支出3830.81萬元，占比68.86%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.52萬元，與2023年度相比減少26.57萬元，主要原因是電梯改造更新補(bǔ)助資金已用完。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5481.09萬元，支出總計(jì)5481.09萬元。收支較上年減少277.36萬元，下降4.82%，主要原因?yàn)橐咔榉揽亍⑦`建等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出下降。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5481.09萬元，較上年決算數(shù)減少277.36萬元，下降4.82%，主要原因?yàn)橐咔榉揽?、違建等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降。較年初預(yù)算數(shù)增加1721.2萬元，增長45.78%，主要原因是工資待遇提標(biāo)和城區(qū)日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初按50%編制預(yù)算，年中追加了人員經(jīng)費(fèi)及城區(qū)日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員補(bǔ)助等等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5481.09萬元，較上年決算數(shù)減少277.36萬元，下降4.82%，主要原因?yàn)橐咔榉揽?、違建等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出下降。較年初預(yù)算數(shù)萬元增加1721.2萬元，增長45.78%，主要原因是工資待遇提標(biāo)和城區(qū)日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初按50%編制預(yù)算，年中追加了人員經(jīng)費(fèi)及城區(qū)日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員補(bǔ)助等等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度本部門無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年持平。
4. 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1867.94萬元，占比34.08%。較年初預(yù)算數(shù)增加329.11萬元，增長21.39%，主要原因是工資待遇提標(biāo)、追加網(wǎng)格員補(bǔ)助等支出。

（2）教育支出0.91萬元，占比0.02%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.49萬元，下降87.7%，主要原因是厲行節(jié)約，打捆一切會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出386.42萬元，占比7.05%。較年初預(yù)算數(shù)增加346.42萬元，增長866.05%，主要原因是增加創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出642.5萬元，占比11.72%。較年初預(yù)算數(shù)增加49.58萬元，增長8.36%，主要原因是人員社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

（5）衛(wèi)生健康支出125.4萬元，占比2.29%。較年初預(yù)算數(shù)增加18.33萬元，增長17.12%，主要原因是增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占比0.09%。較年初預(yù)算數(shù)增長100.00%，主要原因是追加農(nóng)村黑臭水治理工作獎勵經(jīng)費(fèi)支出。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2144.49萬元，占比39.12%。較年初預(yù)算數(shù)增加1013.75萬元，增長89.65%，主要原因是城區(qū)日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初按50%編制預(yù)算，年中追加了剩余部分。

（8）農(nóng)林水支出20.89萬元，占比0.38%。較年初預(yù)算數(shù)下降9.09萬元，下降30.32%，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整。

（9）住房保障支出150.03萬元，占比2.74%。較年初預(yù)算數(shù)增加47.08萬元，增長45.73%，主要原因是年終彌補(bǔ)了部分住房公積金單位繳費(fèi)。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出137.51萬元，占比2.51%。較年初預(yù)算數(shù)減少72.49萬元，下降34.52%，主要原因是基層治理中心建設(shè)支出下降。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1732.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1460.42萬元，主要用于基本工資、獎金、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對家庭和個人補(bǔ)助支出等，較上年決算數(shù)減少78.75萬元，下降0.86%，主要原因是行政人員退休。公用經(jīng)費(fèi)271.74萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長0.15%，主要原因是中心工作任務(wù)多。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度決算數(shù)持平。本年支出0.00萬元，與2023年度決算數(shù)持平。主要原因是本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是堅(jiān)持落實(shí)過“緊日子”要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本部門2024年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元，本部門2024年度未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)車運(yùn)行支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，本部門2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.91萬元，與2023年度相比，減少1.51萬元，下降62.4%，主要原因是厲行節(jié)約、打捆一切會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)減少支出而下降。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出271.74萬元，較上年增加0.42萬元，增長0.15%，主要原因是中心工作任務(wù)多。比年初預(yù)算270.19萬元增加1.55萬元，增長0.57%，主要原因是中心工作任務(wù)多。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛25輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車17輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3804.10萬元，其中：政府采購貨物支出36.92萬元、政府采購工程支出3767.18萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3801.94萬元，占政府采購支出總額的99.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.95萬元，占政府采購支出總額的1.94%。主要用于采購辦事處機(jī)關(guān)科室和村（社區(qū)）辦公設(shè)施設(shè)備及陣地建設(shè)、老舊小區(qū)改造工程等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對本部門18個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評18項(xiàng)，涉及資金3748.93萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2024年度項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

本部門無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本部門已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：伍志敏?? 聯(lián)系電話：023-47212909